中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2018年度部门决算

监督索引号53253200121301000

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部

部门2018年度部门决算

第一部分  县委统战部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委统战部是县委主管统战工作的职能部门，其主要任务是：贯彻执行党的方针政策；了解掌握全县统战工作的全面情况；督促检查各项统战方针政策的贯彻落实；正确协调统一战线内部的各种关系；主管好党外人士的政治安排。

主要工作是：

1、贯彻执行中央、省、州、县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我县统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、州、县关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；选拔培养新一代党外代表人物。

3、督促检查我县关于民族宗教方面的方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门抵制和打击海内外敌对势力利用宗教进行的渗透活动和违法犯罪活动。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团和代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5、联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。

6、负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任实职领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

7、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

8、负责我县统一战线的宣传工作。

9、指导乡（镇）、农场党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作；代管县海外联谊会等有关社会团体的工作。

10、完成县委交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强政治理论学习，夯实统一战线共同思想政治基础；（2）在“边”字上作文章，构建边境和谐大统战；（3）凝心聚力，促进非公经济“两个健康”发展；（4）宗教和顺局面更加巩固，边境地区和谐稳定；（5）拓宽培养渠道，扎实推进党外代表人士队伍建设；（6）注重交流合作，加强港澳台和海外统战工作；（7）加强队伍建设，强化统战部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 县委统战部

2. 县侨联

3. 县职教社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口县委统战部2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人，事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县委统战部部门2018年度收入合计2,261,957.12元。其中：财政拨款收入2,261,957.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比2017年财政拨款收入增加了468891.96元，比上年增长了26.15%。主要原因是：一是在职人员增加1人，工资发放数额有所增加；二是发放2016年南部六县生活补助25%部分；三是提高了改革性补贴。

二、支出决算情况说明

河口县委统战部部门2018年度支出合计2,201,863.32元。其中：基本支出1,905,295.30元，占总支出的86.53%；项目支出296568.02元，占总支出的13.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比2017增支390,485元，增长了21.56%。主要原因：一是在职人员增加1人，工资发放数额有所增加；二是发放2016年南部六县生活补助25%部分；三是提高了改革性补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,905,295.30元。与上年对比，比2017年增加了412456.2元,主要原因：一是在职人员增加1人，工资发放数额有所增加；二是发放2016年南部六县生活补助25%部分；三是提高了改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于用于保障统战部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296,568.02元。与上年对比减少了2,471.02元,主要原因：工作正常开展中，无太大浮动变化。项目支出决算明细表”中在“工资福利支出中”无列支情况；“商品和服务支出”中列支45,956元，占项目支出总额的15.51%，其中：办公费6,471元，差旅费1,136元，公务接待费4,126元，委托业务费21,920元，其他交通费5,553元，其他商品服务支出6,750元。主要用于推进2018统战专项工作、民族宗教反渗透工作、一网两单工作、侨务工作、职教工作等产生的支出，2018年各项工作稳步推进，圆满完成各项工作任务；在“对个人和家庭的补助”中列支1,747元，其中：生活补助1,747元，主要是发放驻村挂钩扶贫工作队员生活补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,201,863.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加390,485元,增长了21.56%，主要原因：一是在职人员增加1人，工资发放数额有所增加；二是发放2016年南部六县生活补助25%部分；三是提高了改革性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,866,000.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于统战事务1,818,297.52元、群众团体事务47,703元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出335,862.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于离退休人员退休费发放和机关事业养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为15,955元，完成预算的79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,955元，完成预算的79.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩控制。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,565元，减少了18.26%。其中：：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少了3,565元，减少了18.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩控制。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%；公务接待费支出15,955元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元,其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,955元。其中：

国内接待费支出15,955元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成构建边境和谐大统战工作目标，完成沿边三年行动计划，全面推进河口县沿边三年行动计划项目，做好政策宣传和反渗透工作，发掘保护少数民族传统文化，开展“以商招商”、“以情招商”工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县委统战部2018年机关运行经费支出132,896元，与上年对比本年机关运行经费比上年增加8,350.64元，原因是2018年度为全面推进我县招商工作、完成构建边境和谐统战目标任务，推进沿边行动计划，开展政策宣传和反渗透工作，需下乡调研、汇报工作、出差培训、外出考察等情况大幅增加导致所产生的差旅费、公务用车平台使用费也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县委统战部资产总额296481.24元，其中，流动资产182006.24元，固定资产114475元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88657.01元，其中;流动资产增加59749.01元，固定资产增加17000元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。2018年无处置房屋建筑物、车辆、无报废报损资。

三、政府采购支出情况

2018年度，县委统战部部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013601指其他共产党事务支出行政运行，2013602指其他共产党事务支出一般行政管理事务，2013699指其他共产党事务支出，2040299指公共安全支出其他公安支出，2040699指指公共安全支出其他司法支出，2080501指归口管理的行政单位离退休，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

监督索引号53253200121301111