河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县农垦管理局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县农垦管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县农垦管理局是县人民政府的派出机构，代表县人民政府对县属国有农场进行管理的职能部门，其职能是贯彻落实中央、省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，对县属国有农场国有资产进行监管，确保国有资产保值增值，负责国有农场改革发展工作，制定国有农场产业发展规划、扶贫开发、基础设施建设等工作，协调政府相关部门抓好垦区经济社会事务及全县橡胶产业的发展工作，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入推进农垦体制改革工作。

一是深入四个农场开展调查摸底，了解各农场经济、社会、人事、产业、土地等情况，完成垦区四个农场清产核资工作。二是按照公司法要求，迅速开展集团公司发起公司的组建工作。三是推进国有农场办社会职能改革。四是完成农垦国有土地确权登记发证。五是专项改革试点工作全面开展。在经营体制方面：积极试点生产经营体制改革，为深化改革奠定基础。

2.进一步巩固橡胶产业，加快橡胶恢复生产。

    强化措施，及时制定下发《橡胶生产指导性意见》《春防和春耕备耕工作的通知》，强化生产计划落实情况的督促和检查工作。为了不断提高和巩固老胶工的割胶技术，激发广大职工学技术、用技术、精业务的热情，不断发掘他们的创新潜力，培训胶工。

3.创新农业发展方式、加快垦区产业发展。

依托垦区农业资源禀赋和特色，以农垦集团公司为带动，垦区产业结构调整为驱动，培育新型农业经营主体，推进农业生产标准化、农产品质量安全追溯体系建设，积极发展农业新领域，延伸产业链，提高附加值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是河口瑶族自治县农垦管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度收入合计1,530,516.83元。其中：财政拨款收入1,530,516.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加了48.18万元，主要原因是2018年调入两人，新录用一人，人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度支出合计1,507,120.83元。其中：基本支出1,253,064.4元，占总支出的83.14%；项目支出254,056.43元，占总支出的16.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年基本支出比2017年增加21.69万元，增加的原因是有人员的新增，且处于农垦改革的关键时期，各项开支的增加；2018年项目支出比2017年增加 25.26万元，增加的原因是今年申请了农垦改革工作经费10万元，和农垦集团公司筹备工作经费20万元等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县农垦管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253,064.4元。2018年基本支出比2017年增加21.69万元，增加的原因是有人员的新增，且处于农垦改革的关键时期，各项开支的增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.3%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县农垦管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,056.43元。2018年项目支出比2017年增加 25.26万元，增加的原因是今年申请了农垦改革工作经费10万元，和农垦集团公司筹备工作经费20万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,507,120.83元,占本年支出合计的100%。比上年增加了56.94万元，主要原因是有人员的新增，且处于农垦改革的关键时期，各项开支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于支付2017年6月降温费4000元和2016年南部六县生活补助7000元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出152,607.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,343,513.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出以及对企业的补助等。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为24,529.22元，完成预算的24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,227.22元，完成预算的21.2%；公务接待费支出决算为3,302元，完成预算的3.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且有部分支出从专户的工作经费中列支，故导致决算数与预算有差异。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22,707.22元，增长1,246.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,732.22元，增长4,188.33%；公务接待费支出决算增加1,975元，增长148.83%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年有部分三公经费从其他收入列支，且2018年处于农垦改革的关键时期，往来人员较去年增多，且出车率比去年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,227.22元，占86.54%；公务接待费支出3,302元，占13.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,227.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,227.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于过往四个农场以及外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,302元。其中：

国内接待费支出3,302元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。上级部门、下属单位等人员来往发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上级部门、下属单位等人员来往发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，主要原因我单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县农垦管理局（本级）部门资产总额1,030,617.37元，其中，流动资产113,469.37元，固定资产917,148元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359,960.7元，其中;流动资产增加357,660.7元，固定资产增加2,300元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200447601111