河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3.积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4.代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7.巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以党的十八届四中全会精神统领妇联工作新实践。

2.深入开展“两学一做”学习教育，推动妇女工作再上新水平。

3.以“中国梦·红河路·巾帼行”活动凝聚妇女思想。

4.围绕中心，服务大局，实施“巾帼建功行动”。

5.实施“巾帼促和谐行动”，促进社会和谐

6.实施“巾帼维权行动”，保障合法权益。  

7.实施“巾帼关爱行动”，改善民生福祉。

8.实施“固本强基行动”，打造坚强阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度收入合计905,265.6元。其中：财政拨款收入905,265.6元，占总收入的100%；与上年对比增加52,621.68元，增加6.17%。主要原因本年度新调入事业人员2人；年度工资标准调整，增加了基本工资和公务员的改革性补贴，故财政拨款收入较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度支出合计907,354.12元。其中：基本支出774,306.32元，占总支出的85.34%；与上年对比基本支出增加61,729.02元，增加8.66%。主要原因2018年度工资标准调整，增加了基本工资和公务员的改革性补贴，故基本支出较上年有所增长；项目支出133,047.8元，占总支出的14.66%；与上年对比项目支出减少29,421.20元，减少18.11%。主要原因本年度减少妇联工作经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774,306.32元。与上年对比增加61,729.02元，增加8.66%。主要原因2018年度工资标准调整，增加了基本工资和公务员的改革性补贴，故基本支出较上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,047.8元。与上年对比支出减少29,421.20元，减少18.11%。主要原因是妇联工作经费持续开展中，经费支出延续下年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出907,354.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32,307.82元，增加3.69%。主要原因是2018年度工资标准调整，增加了基本工资和公务员的改革性补贴，故一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出679,972.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出。

 2.社会保障和就业（类）支出227,381.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%。要用于离退休人员公用经费支出、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,700元，支出决算为6,787元，完成预算的34.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,787元，完成预算的34.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,189元，增长324.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算增加5,189元，增长324.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待上级部门的指导、交流的批次增加，对基层举办培训业务活动等事项，导致公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,787元，占100%。具体情况如下：

1.1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出0元，本部门无公务用车运行维护费情况。

3.公务接待费支出6,787元。其中：

国内接待费支出6,787元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作，各县市之间业务往来等产生的费用及开展“巾帼维权行动”、“巾帼关爱行动”工作产生的接待费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外接待支出费用和接待批次及接待人次情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县妇女联合会部门2018年机关运行经费支出18,451.72元，与上年对比减少22,638.28元,减少55.10%。主要原因本年度办公费、差旅费、劳务费开支费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修维护费、差旅费、劳务费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县妇女联合会部门资产总额470,898.53元，其中，流动资产147,868.53元，固定资产323,030元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,067.48元，其中;流动资产减少74,527.48元，固定资产增加11,460元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一）项目支出概况（详见附表10）

（二）项目支出绩效自评（详见附表11）

（三）项目绩效目标管理（详见附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200171301111