河口瑶族自治县总工会部门2018年度部门决算

监督索引号53253200571101000

河口瑶族自治县总工会部门2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度县总工会主要开展职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、困难职工精准识别、困难职工帮扶救助工作、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、脱贫攻坚等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县总工会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县总工会部门2018年度收入合计8,190,678.04元。其中：财政拨款收入8,190,678.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年8,338,226.48元对比下降147,548.44元，下降1.77%。主要原因分析：一是2018年全县行政事业单位足额划拨工会经费6,337,037.56元，与2017年6,464,422.30元对比降127,384.74元，下降1.97%；二是2018年财政拨春节、中秋节送温暖和帮扶资金253,100元，与2017年428,150元对比下降175,050元，与下降40.89%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县总工会部门2018年度支出合计8,191,178.04元。其中：基本支出1,601,040.48元，占总支出的19.55%；项目支出6,590,137.56元，占总支出的80.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出8,338,151.59元对比下降146,973.55元，下降1.76%。同上。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,601,040.48元。与上年1,443,579.29元对比增加157,461.19元，主要原因分析：一是增加退休人员生活补助和基本养老金；二是增加1名事业人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,590,137.56元。与上年6,894,572.30元对比下降304,434.74元，下降4.42%。主要原因分析：一是2018年全县行政事业单位足额划拨工会经费6,337,037.56元，与2017年6,464,422.30元对比降127,384.74元，下降1.97%；二是与2017年对比财政拨春节、中秋节送温暖和帮扶资金下降177,050元，下降41.16%。具体项目开支及开展工作情况：县总工会留成经费1,806,055.70元，主要用于全县职工活动支出197,820元；困难职工节日慰问和帮扶救助208,628元；职工技能技术比赛、职工培训费、基层工会组织建设、职工书屋建设、一线职工和劳动模范的疗养费532,958.96元；办公设备购置44,920元；补助基层工会经费开展职工活动和职工素质提升1,025,888.80元；向社会捐款10,000元。留成经费不足以开展全县工会工作，上级工会给予一定的补助弥补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,191,178.04元,占本年支出合计的100%。与上年支出8,338,151.59元对比下降146,973.55元，下降1.76%。主要原因分析一是2018年全县行政事业单位足额划拨工会经费6,337,037.56元，与2017年6,464,422.30元对比降127,384.74元，下降1.97%；二是与2017年对比财政拨春节、中秋节送温暖和帮扶资金下降177,050元，下降41.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,593,226.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.7%。主要用于一是基本工资、津贴补贴等人员经费933,268.88元和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,402,352.68元，对个人和家庭的补助257,605元，其中：行政人员2012901款697,158元，事业人员2012950款305,931元。二是项目支出6,590,137.56元，其中：工会经费6,337,037.56元，财政拨困难职工送温暖、帮扶救助253,100元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

8.社会保障和就业（类）支出597,951.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于一是事业单位退休工资2080502款489,181.08元，二是机关事业单位基本养老保险缴费2080505款108,770.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000元，支出决算为300元，完成预算的0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为300元，完成预算的1.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的35,700元。主要原因公务车辆调拨县机关事务管理局统一管理使用，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从简控制各项开支,勤俭办一切事情。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2,146.85元，下降-87.74%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少-2,146.85元，下降-87.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因同上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出300元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此情况。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此情况。

3.公务接待费支出300元。其中：

国内接待费支出300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工会检查工作和指导工作，产生的接待批1次及6人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县总工会部门2018年机关运行经费支出65,315.12元，与上年63,725.11元对比增1,590.01元，主要原因分析2018年增加办公费、差旅费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县总工会部门资产总额98,126.47元，其中，流动资产4,056.47元，固定资产94,070元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年115,581.43元相比本年资产总额减少-17,454.96元，其中：流动资产增加1,995.04元，固定资产减少-19,450元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额64,424元,其中：政府采购货物支出64,424元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年县财政局共向河口县总工会安排和下拨项目经费共计6,590,137.56元，其中：行政事业单位工会经费6,337,037.56元，送温暖经费183,100元，停产半停产经费70,000元。

（二）项目支出绩效自评

2018年度县总工会项目经费支出绩效自评工作，通过县总认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实县财政局相关要求，积极开展项目绩效评价工作，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。按照2018年项目经费指标体系评分表，县总工会自评分100分，自评结果为“优”。

（三）项目绩效目标管理

1.行政事业单位工会经费目标：2018年县财政拨行政事业单位工会经费6,337,037.56元，县总工会按照《中华人民共和国工会法》规定，及时返拨基层工会，为全县行政事业单位开展基层工会工作、服务职工和职工活动提供物质保障。

2.送温暖经费和停厂半停厂企业困难职工帮扶经费目标:2018年，县财政拨困难职工送温暖经费、帮扶经费253,100元，解困脱困专项慰问1393人，截至12月31日在档困难职工192人。并对全部困难职工信息进行解困脱困登记和分类管理，到2019年底力争建档困难职工实现全部解困脱困。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

河口县总工会2018年部门整体支出的绩效情况基本达到预期，根据河口县总工会的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，河口县总工会按照目标责任的履职情况良好。2018年河口县总工会主要在停产半停产企业困难职工帮扶工作、节日送温暖活动等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【工会经费】工会经费是指建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。工会经费使用范围：组织会员开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训;职工集体福利事业补助；工会自身建设:培训工会干部和工会积极分子;召开工会会员(代表)大会；工会建家活动；工会为维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作；慰问困难职工等支出。

【送温暖】

送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

监督索引号53253200571101111