河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度部门决算

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                                                           河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度部门决算 

   第一部分  河口瑶族自治县科学技术协会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  河口瑶族自治县科学技术协会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

河口县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是： 

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

10.完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

1.围绕中心，服务大局，精心组织，认真学习党的方针政策。 

通过多层次、多形式的学习宣传，领导带头学，把学习贯彻同增强党性、转变作风结合起来，同科技创新活动结合起来，以十九大精神武装头脑，指导实践，推动工作。精心组织学。要增强政治意识、大局意识、责任意识，按照要求，加强领导，精心组织，各司其职，密切配合，深入抓好十九大精神的学习贯彻落实工作。认真组织广大科技工作者开展学习交流，力求多学一点，学深一点。 

2.开展了科普宣传教育活动。 

（1）举办科技活动周等系列活动。2018年河口县科技活动周活动在主题明确、计划详细、组织保证、措施有力的前提下，以专家咨询、科普培训会、科普进村、进社区、进学校活动为重点，在全县各乡镇开展活动，有的活动项目前后延伸。整个科技活动周按计划、有步骤地、轰轰烈烈开展，在社会上营造了学科学、用科学的良好氛围，科普活动进社区得到了人民群众的积极响应、支持和参与，科普宣传活动收到了十分明显的成效。 

（2）认真开展文化科技卫生“三下乡”活动，根据河口县委宣传部《关于开展河口县2018年度文化科技卫生“三下乡”集中服务活动的通知》要求，县科协积极参加在河口县蚂蝗堡农场开展的文化科技卫生“三下乡”活动。充分利用开展2018年文化、科技、卫生三下乡活动之际，积极组织科普宣传队、科普大篷车深入河口县蚂蝗堡农场开展科普知识宣传，将科技送到基层群众手中。本次“三下乡”活动内容涉及科学知识普及、卫生医疗、文化宣传等方面。县委宣传部、县卫生局、县农业局、县科协等28家部门为当地群众送去了科技、计生、环保、卫生等多方面的知识，文艺工作者精心编排的文艺节目，倡导群众学习知识，享受健康生活，唱响了“三下乡”活动主旋律，在寒冷的冬日,丰富多彩的活动为群众送去了党委、政府温暖的慰问。 

（3）科普大蓬车进校园活动。2018年县科协会同气象局等部门到桥头乡老街子小学、下湾子村小学等开展“科普大篷车进校园、进农村”活动，全年共开展科普大篷车进校园、进农村宣传活动8次，运行2500公里，活动中展出了视觉体验、材料科学、电磁现象等6组科普展柜，发放各种科普宣传手册6500册。学校师生积极参加活动，增强了师生们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的意识以及对科学的兴趣，活动受到全校师生的认可和好评，对推动边疆少数民族地区的科普工作具有重要的现实意义。 

3.有效开展各类专业技术知识培训。 

县科协积极配合有关部门，到四乡两镇、农场开办农村实用技术活动、农函大培训、科普大篷车进村、社区、校园活动。发放资料1600余份。受益群众1800余人，受益师生1300余人,完成州科协下达的农函大培训任务900人次，成功举办中国流动科技馆云南红河二轮巡展河口站巡展活动。 

4.认真完成科普惠农项目实施工作 

2018年在上级科协部门的关心、支持下，县科协结合河口县实际情况，努力完成了“以奖代补”项目的实施，成功申报了桥头乡下湾子村为省级科普惠农兴村、流动科技馆布展等项目资金共23万元。 

5.组建农技协会情况 

为进一步加强农村专业技术协会管理，不断提升科技服务水平，2018年成立了桥头乡下湾子村砂仁种植协会。 

6.开展“两学一做”学习教育情况 

开展“两学一做”学习教育，是落实党章关于加强党员教育管理要求、面向全体党员深化党内教育的重要实践，是推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸的重要举措，是加强党的思想政治建设的重要部署。自开展“两学一做”学习教育以来，科协高度重视，深刻认识开展“两学一做”学习教育的重要意义，把“两学一做”学习教育作为当前首要政治任务来抓。为开展好“两学一做”学习教育，科协及时成立了领导小组和办公室，科协主席任组长，副主席任副组长，办公室负责活动的具体落实。按照县委专教办的时间流程，县科协结合实际相应制定了本单位实施方案和学习计划，通过开展专题学习会、支部党员学习会、个人自学等方式，认真组织学习《中国共产党章程》、党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神等相关内容，不断坚定理想信念，强化党员意识，切实把思想建设与日常工作结合起来。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度收入合计1,384,893元。其中：财政拨款收入1,384,893元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年对比减少235，723.73元,减少14.55%，主要原因本年度调出人员1位，相对基本工资、津贴拨款收入减少。 

二、支出决算情况说明 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度支出合计1,383,034元。其中：基本支出1,116,256元，占总支出的80.71%。基本支出与上年对比减少103,860.73元，减少8.51%,增减原因主要本年度调出人员1位，基本工资、津贴支出相对减少；项目支出266,778元，占总支出的19.29%。项目支出与上年对比减少122,737.08元，减少31.51%，增减原因是科普专项转移支付资金经费支出减少。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,116,256元。与上年对比减少103,860.73元，减少8.51%，主要减少原因本年度调出人员1位，基本工资、津贴基本支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,778元。与上年对比减少122,737.08元，减少31.51%，主要原因是科普专项转移支付资金经费支出减少。流动科技馆巡展工作持续开展中，经费支出延续下年支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,383,034元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少235,723.73元,减少14.55%，主要原因本年度调出人员1位，相对基本工资、津贴拨款中一般公共预算财政拨款支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.科学技术（类）支出1,121,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出。 

 2.社会保障和就业（类）支出261,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于离退休人员公用经费支出、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,200元，支出决算为11,100元，完成预算的11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,606元，完成预算的18.87%；公务接待费支出决算为4,494元，完成预算的7.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,378.16元，下降54.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少6,202.33元，下降48.42%；公务接待费支出决算减少7,175.83元，下降61.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,606元，占59.51%；公务接待费支出4,494元，占40.49%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,606元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无公务用车购置情况。 

公务用车运行维护支出6,606元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普流动车所需维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出4,494元。其中： 

国内接待费支出4,494元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普、科学技术工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外接待支出费用和接待批次及接待人次情况。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出77,550元，与上年对比增加1,200元,增减1.57%。主要原因工作任务加大，办公经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县科学技术协会部门资产总额368,415.65元，其中，流动资产63,868.5元，固定资产304,547.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,853.53元，其中;流动资产增加16,826.47元，固定资产减少18,680元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

    （一）项目支出概况（详见附表10） 

（二）项目支出绩效自评（详见附表11） 

（三）项目绩效目标管理（详见附表12） 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13） 

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53253201073101111