河口瑶族自治县工业和信息化局2018年度部门决算

监督索引号53253200571401000

河口瑶族自治县工业和信息化局2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）安全管理：负责交通物流与民爆物品行业管理工作，指导企业设立安全措施安全监测与评价；（2）节能降耗：负责能源节约规划和年度节能计划，组织落实资源综合利用、清洁生产政策、措施；负责新型墙体材料的推广和应用。（3）经济运行：监测分析工业，信息化运行态势，分析行业形势并发布有关协调解决行业运行发展中有关问题；（4）中小企业：指导中小企业和非公企业经济创业培训，公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；（5）工业投资：组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设科学布局，协调解决园区发展中的最大问题。（6）信息产业和无线电管理：负责电子政务网络，政务信息和无线电基础设施及平台建设，指导运营单位的网络、信息和无线电管理工作和保密工作；（7）电力保障：负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建设，监管电网调度协调解决电力运行中有关问题，保障电力运行安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

工业经济方面：1.2018年1—12月，全县完成工业总产值14亿元，同比增长60.7%，完成县下达计划12.5亿元的89.1%，其中：10户规模以上工业企业完成工业总产值7.73亿元，同比增长96.72%。规上工业增加值完成2.73亿元，完成县下达计划2.8亿元的97.5%，同比增长119.7%，分别超69.7、49.7个百分点完成州、县下达规上工业增加值增长50%、70%的发展目标，工业经济保持高速增长。2.工业纳规工作顺利开展。县统计局、县商工信局、河口跨合区管委会、县发改局、县国税局等部门密切配合，群策群力，积极做好云南国信达电子、河口峰光食品、红河惠嘉科技、河口百果园食品等企业的纳规申报工作，4户企业均已通过国家统计局审批，并开始上报数据。3.积极推进工业项目建设。今年以来，我局积极加强与发改、住建、招商、环保、市场监管以及跨合区等相关单位的协调沟通，积极推进重点项目建设，河口国信达线材生产线、河口百果园芒果加工、河口峰光食品坚果加工等重点项目相继建成投产，并纳入规模统计。红河雅顺科技有限公司遥控器项目和河口润盛高新技术电子信息产业园一期项目正在抓紧建设，预计明年下半年可建成投产并申报纳规，为河口工业发展增强了后劲。2018年1—12月，全县完成非电工业固定资产投资17.33亿元，同比增长48.9%，其中，惠科项目完成投资10.33亿元，河口高新电子信息产业园完成投资1.86亿元，跨合区标准厂房项目完成投资1.35亿元。

中小企业方面： 1、出台措施，促进民营经济健康快速发展。2、落实政策，搭建民营经济发展平台。

能源节约工作和新型墙体材料方面：我县墙改工作在省州墙改办的关心支持下，在县委、县政府的高度重视下，认真贯彻落实有关政策文件精神，扎实推进“县城禁实”各项工作，为我县节能减排和生态文明建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县工业和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年度收入合计10,126,865元。其中：财政拨款收入10,126,865元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，2018年支付工业转型升级专项资金（惠红科技有限公司）600万元，2017年度及2018年1-10月纳规升规企业奖励资金105万元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年度支出合计10,317,453.24元。其中：基本支出2,452,453.5元，占总支出的23.77%；项目支出7,864,999.74元，占总支出的76.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，2018年支付工业转型升级专项资金（惠红科技有限公司）600万元，2017年度及2018年1-10月纳规升规企业奖励资金105万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,452,453.5元。与上年对比增加,主要补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,864,999.74元。与上年对比增加,主要原因2018年支付工业转型升级专项资金（惠红科技有限公司）600万元，2017年度及2018年1-10月纳规升规企业奖励资金105万元。具体项目开支及开展工作情况： 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司初升规企业奖励资金15万元，河口瀛洲水泥有限公司、河口长晟坤源商砼有限公司、云南惠红科技有限公司等3户2017年新纳规企业奖励资金各15万元，红河惠嘉科技有限公司、河口峰光食品有限公司、云南国信达电子科技有限公司等3户2018年1-10月新纳规企业奖励资金各15万元，以上7户企业共补助奖励资金105万元；云南惠科（河口）电子信息产业园建设项目（一期）已于2018年11月建设完成，累计完成投资10亿元，产业园于2018年12月4日正式开园，已入驻企业4户（加工生产企业3户、人才服务公司1户）。其中：红河惠嘉科技有限公司电感项目，公司目前正在调整内部经营结构。云南国信达电子科技有限公司线材连接器项目从2018年6月开厂以来完成销售额4348.75万元。红河雅顺科技公司遥控器项目目前厂房装修已基本完工，目前正在协调安装动力电缆。云南惠盛人才服务有限公司正常营运。2号综合楼项目主体已基本完成，目前正在进行室内装修及配套管网施工。转型升级补助和奖励资金的注入切实减轻了 8户工业企业的创业负担，一定程度解决了企业资金不足的问题，提高了企业的经济效益，激励企业加快项目建设步伐，有力地促进了河口工业经济的发展，成为拉动河口经济发展的增长点。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,317,453.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，2018年支付工业转型升级专项资金（惠红科技有限公司）600万元，2017年度及2018年1-10月纳规升规企业奖励资金105万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,816,614.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于在职职工工资及机关正常工作支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出635,839元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于离退休和公积金支出

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出17,410元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于资源整合利用工作支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出7,847,589.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。主要用于纳入规模以上企业奖励，企业转型升级资金补助和开展能源节约工作支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000元，支出决算为2,533元，完成预算的5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,533元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,533元，下降87.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2,533元，下降87.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，不断减少公务接待支出费用；严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,533元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,533元。其中：

国内接待费支出2,533元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州无线电管理办公室的人员检查无线电基站相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工业和信息化局部门2018年机关运行经费支出134,449.5元，与上年对比减少5350.5元，减幅3.83%。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县工业和信息化局部门资产总额2,679,170.49元，其中，流动资产1,779,019.49元，固定资产900,151元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,679,170.49元，其中;流动资产减少1,779,019.49元，固定资产减少900,151元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.省级中小微企业贷款风险补偿资金：指由省财政统筹安排，并按《云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法(试行)》(云政办规〔2018〕1号)要求委托第三方托管机构设立专户进行管理的专项资金。主要用于对合作金融机构面向中小微企业发放的流动资金贷款和技术改造类项目贷款(包括向小微企业法人代表或实际控制人发放用于企业生产经营性贷款)损失给予合作金融机构一定的补偿。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

监督索引号53253200571401111