河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县文学艺术界联合会，是中共河口县委领导的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展我县文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

河口瑶族自治县文学艺术界联合会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，团结、动员文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立高度的文化自觉和文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。

河口瑶族自治县文学艺术界联合会出版《河口文艺》文学季刊；承担县委、县政府交办的各项工作和任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展“送欢乐、下基层”文艺志愿者服务活动。

    2、认真贯彻落实党风廉政建设责任制，强化纪律意识和规矩意识。 

3、深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，不断丰富基层群众的精神文化生活。

4、开展文化扶贫，组织书法协会开展“送万福进万家”志愿服务，为群众义务写春联。

    5、参加第三届“中国梦·红河情”红河南岸文学创作笔会。

6、做好“挂包帮”“转走访”工作，带领群众谋思路，促发展，积极打赢脱贫攻坚战。

7、做好《河口文艺》编撰工作，努力提高创作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.河口瑶族自治县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度收入合计735,464.8元。其中：财政拨款收入735,464.8元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加129,232.70元，增长21.32%，主要原因分析：由于增加书法协会工作经费导致。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度支出合计707,430.4元。其中：基本支出585,039.20元，占总支出的83%；项目支出122,391.20元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加146,598.30元，主要原因分析：由于2017年度办公经费在2017年12月30日拨款，导致2017年经费支出在2018年列支所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585,039.20元。与上年对比增加64,207.10元，增长12.33%,主要原因分析由于2017年度办公经费在2017年12月30日拨款，导致2017年经费支出在2018年列支所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,391.20元。与上年对比82,391.20元，增长205.98%,主要原因分析：由于增加书法协会工作经费导致。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出3,824.40元，商品服务支出114,566.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出707,430.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加146,598.30元，主要原因分析：由于2017年度办公经费在2017年12月30日拨款，导致2017年经费支出在2018年列支所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出628221.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于工资福利支出513807.6元，商品和服务支出33500元，对个人和家庭的补助5420元，办公设备购置7900元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出79209.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费54797.6元，退休费24411.6元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为1,075.00元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,075.00元，完成预算的4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，三公经费开支减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加680.90元，增长172.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加680.90元，增长172.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因接待人数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,075.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文联所需维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1075元。其中：

国内接待费支出1075元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河口文联接待上级采风发生的2批次，14人的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外接待支出费用和接待批次及接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出41,400.00元，与上年对比增加13,950.00元,增长50.82%，主要原因分析由于公用经费增加13950元导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于河口文联的商品服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门资产总额197,269.17元，其中，流动资产135162.17元，固定资产62,107.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,540.94元，其中;流动资产减少23288.94元，固定资产增加16,748.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、201（类）29（款）01(项）指一般公共服务支出群众团体事务行政运行

六、208（类）05（款）05(项）指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

七、210（类）11（款）01(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

八、210（类）11（款）02(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

九、210（类）11（款）99(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

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