河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下：

⑴、计划生育妇幼生殖保健、避孕节育提供技术指导，生育与保健服务。

⑵、贯彻执行党的方针、政策和国家有关计划生育、妇幼保健的法律、法规。

⑶、开展计划生育和生殖保健技术服务；组织实施避孕节育方法知情选择、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程；做好避孕药具发放工作；依法开展母婴保健技术服务及相关医疗服务。

⑷、负责全县的计划生育技术、优生优育、妇幼保健等业务的指导和培训工作；建立计划生育妇幼生殖保健、避孕节育信息化管理系统；做好人口与计划生育、优生优育、妇幼卫生的法律法规宣传教育和科学技术知识普及教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计9,961,060.59元。其中：财政拨款收入7,892,287.98元，占总收入的79.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,068,772.61元，占总收入的20.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加了1,570,522.64元，财政拨款收入增加了1,744,423.17元，主要原因是开展项目增多。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计8,911,845.38元。其中：基本支出7,609,651.93元，占总支出的85.39%；项目支出1,302,193.45元，占总支出的14.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比支出增加1,029,235.46元,主要原因是大力开展公共卫生项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出7,609,651.93元。与上年对比增加了332，970.72元,主要原因是大力开展公共卫生项目，提升医疗服务质量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,302,193.45元。与上年对比增加了696,264.74元,主要原因是随着对医疗卫生工作的重视，开展的项目增多。具体项目开支为妇幼保健资金654,861.58元，基本公共卫生服务补助资金444,138.00元，重大公共卫生专项补助资金164,665.05元，计划生育专项资金38,528.82元。开展工作情况1、改善了计划怀孕夫妇健康状况，降低了出生缺陷率，增强了孕前风险防范意识2、提高了农村孕产妇住院分娩率，降低孕产妇、新生儿死亡率3、开展艾滋病防治宣传教育活动，做好艾滋病防治物品管理工作4、做好新生儿疾病筛查工作，提高新生儿生存质量，开展儿童健康体检，提高儿童保健覆盖率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出7,413,522.85元,占本年支出合计的83.19%。与上年对比增加856,323.90元,主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,256,266.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于行政事业离退休养老保险缴费及退休职工工资。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出6,157,256.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于基本及重大公共卫生服务及在职职工工资福利支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247,000.00元，支出决算为58,547.94元，完成预算的23.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,881.94元，完成预算的34.33%；公务接待费支出决算为4,666元，完成预算的6.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定，以“厉行节俭”为宗旨，以“只减不增”为底线，从严从紧控制“三公”经费预算，减少公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11,823.52元，增长25.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,852.52元，增长41.68%；公务接待费支出决算增加-4,029元，增长-46.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院的工作是面向基层，2018年度因下乡督导查工作次数增多而增加了公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,881.94元，占92.03%；公务接待费支出4,666.00元，占7.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,881.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,881.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展三病、计划生育、孕前优生等项目     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,666元。其中：

国内接待费支出4,666元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展三病、计划生育、孕前优生等项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额8,674,625.24元，其中，流动资产2,908,535.16元，固定资产5,766,090.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加770,724.43元，其中;流动资产增加1,020,793.43元，固定资产增加-250,069元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值250,069.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，实现资产使用收入110,598.74元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额89,715.00元,其中：政府采购货物支出89,715.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。