中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省、州党委和县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。根据不同的职责内设以下科室：秘书科、信息科、督查室、机要局、行政科、保密局、政研室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致的做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策作出了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口县委办

2.河口县委党史研究室

3.河口县直机关工委

4.河口县接待办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制7人），事业编制21人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员19人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度收入合计9,006,453.92元。其中：财政拨款收入9,006,453.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,669,000.25元，降低了15.63%。主要原因是行政事业项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度支出合计9,065,074.86元。其中：基本支出6,839,900.66元，占总支出的75.45%；项目支出2,225,174.2元，占总支出的24.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了2,078,236.43元，下降了18.65%,主要原因是本年收入减少，支出大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,839,900.66元。与上年对比减少2,607,229.91元,下降了27.60%。主要原因是本年收入减少，支出大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,225,174.2元。与上年对比增加了528,993.48 ,增长了31.19%。主要原因行政事业项目经费开支增加因此费用增加。具体项目开支及开展工作情况是增加了保密基地建设项目，于当年在本县举办2018年18届中越（河口）边境经济贸易交易会，因此产生相关费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,065,074.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了2,078,236.43元，下降了18.65%,主要原因是本年收入减少，支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,564,834.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,480,240.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%。主要用于离退休工资及对个人和家庭的补助（抚恤金）的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于城乡社区相关工作支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,436,400.00元，支出决算为1,313,992.5元，完成预算的53.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84,398.5元，完成预算的8.82%；公务接待费支出决算为1,229,594元，完成预算的83.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年公务接待费和公务用车维护费较去年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,945,169.49元，下降59.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少63,928.49元，下降43.1%；公务接待费支出决算减少1,881,241元，下降60.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务接待费和公务用车维护费较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84,398.5元，占6.42%；公务接待费支出1,229,594元，占93.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,398.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,398.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要和应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,229,594元。其中：

国内接待费支出1,229,594元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2,366批次（其中：外事接待0批次），接待人次21,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇、村组干部前来本单位汇报工作等；接待前来河口调研、考察，交流工作的部门、企业及其他县市单位；与越南进行友好往来、经贸合作等外事活动等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出393,955.92元，与上年对比减少89.51%。主要原因分析车辆减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需要的办公费、车辆维修费、会议费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额3,851,737.42元，其中，流动资产329,628.92元，固定资产2,663,293.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程857,855元，无形资产960元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减2,589,580.79元，其中;流动资产减少871,083.29元，固定资产减少2,146,887.5元,对外投资及有价证券减少430,425元，在建工程增加857,855元，无形资产增加960元，其他资产0元。处置房屋建筑物2099.72平方米，账面原值911,587.50元；处置车辆2辆，账面原值790,420.00元；报废报损资产199项，账面原值1,369,018.00 元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额160,334.00元,其中：政府采购货物支出95,018.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出65,316.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支
三.社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
四.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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