河口瑶族自治县蚂蝗堡农场2018年度部门决算

河口瑶族自治县蚂蝗堡农场2018年度部门决算

   第一部分 河口瑶族自治县蚂蝗堡农场部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县蚂蝗堡农场部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

参照政府批准的“三定”方案。河口县蚂蝗堡农场是参公管理的事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍。一是突出橡胶产业种植，在推动转型升级上再出新举措；二是突出民生改善，在提高幸福指数上再有新作为；三是突出协调推进，在改善人居环境上再创佳绩；四是突出社会治理，在推进社会和谐上再出新成绩；五是突出作风转变，在政府自身建设上再树新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口县蚂蝗堡农场2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口县蚂蝗堡农场2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县蚂蝗堡农场2018年度收入合计7,677,401.10元。其中：财政拨款收入7,677,401.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1440285.26元，主要原因是2018年度项目资金增加。

二、支出决算情况说明

河口县蚂蝗堡农场2018年度支出合计7,486,451.10元。其中：基本支出5,006,451.10元，占总支出的66.87%；项目支出2,480,000.00元，占总支出的33.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加 6,085.26元，主要原因是工资变动引起；项目支出增加1,288,500.00元,主要原因是2018年国防支出增加13,000.00元；文化体育与传媒支出增加10,000.00元；农林水支出增加995,500.00元；其他支出增加270,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口县蚂蝗堡农产机关事业单位正常运转的日常支出5,006,451.10元。与上年对比增加6,085.26元,主要原因是工资变动引起。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口县蚂蝗堡农场事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,000.00元。与上年对比增加1,288,500.00元,主要原因2018年国防支出增加13,000.00元；文化体育与传媒支出增加10,000.00元；农林水支出增加995,500.00元；其他支出增加270,000.00元。

2018年具体项目开支及开展工作情况如下：1、2018年度完成民兵征集及民兵日常工作所需开支共计18,000元；2、完成吊桥队文化体育活动场所建设（安装彩钢瓦大棚750.7㎡，安装大棚截水槽157m，安装大棚顶亮瓦13片以及安装落水管PVC 51m及其他）共计支出150,000元；3、完成吊桥队和田房队河口县蚂蝗堡农场老三队至八字河段道路硬化建设（全长8800m：路面平整30800㎡，预埋涵管56m，狗头石垫层8117立方米，碎石找平层3080立方米）项目支出共计1,050,000元；4、完成2017年度税费改革转移支付共计750,000元（其中用于农业一线职工部分社会保险统筹375,000元；用于岔沟队新建卫生厕所、场地平整、硬化支出99,850.03元，食堂建设、场地平整、硬化道路支出275,149.97元）；5、用于森林培育-2016年-2018年天然橡胶林业幼林胶园抚管费补助资金支出48,000元，完成幼林抚育共计0.048万亩；6、完成对村级一事一议的补助支出14,000元（其中用于活动场所宣传牌制作支出10,000元；用于村民小组活动场所“五观”考评奖补支出4000元）；7、用于体育事业的彩票公益金支出-龙练队文化体育活动场所建设及设备购置400,000元（新建彩钢瓦㎡，混凝土路面176.85立方米，混凝土墙砖66.03立方米及其他附属设施）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县蚂蝗堡农场2018年度一般公共预算财政拨款支出7,086,451.10元,占本年支出合计的94.66%。与上年对比增加1,024,585.26元,主要原因是2018年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出42,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2017年6月份在职人员高温补贴14,000元，2016年度剩余25%的比例部分南部六县补助28,750元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于征集民兵支出8,000元；用于民兵相关费用支出10,000元；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于吊桥队文化体育活动建设支出；

  8.社会保障和就业（类）支出576,332.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于参公参事退休人员工资福利支出，以及机关事业单位部分基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,299,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于职工人员工资福利，对个人的补助支出，商品和服务支出,项目支出（吊桥队文化体育活动场所建设、吊桥队和田房队河口县蚂蝗堡农场老三队至八字河段道路硬化建设、2017年度税费改革转移支付、橡胶幼林抚育支出和对村级一事一议支出等）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县蚂蝗堡农场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政尚未安排“三公经费”预算资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相比增减0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县蚂蝗堡农场2018年机关运行经费支出211,800.00元，与上年对比减少34,700.00元,主要原因人员减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费支出55,518.39元；印刷费支出356元；差旅费支出17,118.00；其他交通费用138，807.61元.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县蚂蝗堡农场资产总额236,200.00元，其中，流动资产2,362,00.00元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）190,950.00元，其中;流动资产增加190,950.00元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年蚂蝗堡农场无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、参公人员：是指参公人员是参照公务员法管理的工作人员的简称。 主要分为参公机关人员和参公事业单位人员，参公机关人员一般指的是共青团、妇联、工会等群团组织，使用的是行政编制，但是性质依然是参公人员;另外一类是参公事业单位管理人员，一般是某个行政机关的二级机构，编制一般使用的是事业编制，待遇参照公务员。

2、参事人员：是指参照公务员法管理的事业工作人员。

3、政府性基金预算：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

4、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财务事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作人去或事业发展目标的支出。

5、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                              河口瑶族自治县蚂蝗堡农场

                                    2019年9月12日