河口瑶族自治县教育局2018年度部门决算

监督索引号53253201036001000

河口瑶族自治县教育局2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县教育局为河口县人民政府工作部门，正科级单位。基本职能：一是贯彻执行党和国家的教育方针，二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作，三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策，四是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年完成重点工作介绍

1.继续抓好《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》的贯彻落实。

2.继续组织开展好教育精准扶贫工作。

3.继续加快学前教育健康发展。以农村为重点加快实施学前教育各类建设项目，全面完成南部山区开发工作中确定的乡村幼儿园建设任务。

4.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

5.继续抓好普通高中扩规提质工作。加快推进河口高级中学二期工程项目建设工作，积极扩大普通高中资源总量。

6.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

7.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。

8.继续抓好基础设施建设。

9.加快推进教育信息化工作。

10.落实好各项资助政策。

11.扎实抓好安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县教育局2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县教育局2018年度收入合计31475606.78元。其中：财政拨款收入31475606.78元，占总收入的100%。与上年收入36437018.33元对比减少4961411.55元，减少比率为14%，主要原因分析：2018年度专项拨款收入减少（中小学校舍建设项目资金减少）。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县教育局2018年度支出合计51042661.06元。其中：基本支出11037375.42元，占总支出的22%；项目支出40005285.64元，占总支出的78%。与上年支出23667252.09对比增加27375408.97，增长比例为1.16%，主要原因分析：以前年度结转项目资金在本年度列支（中小学校舍建设项目资金）。

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11037375.42元。与上年21788603元对比减少10751227.58,减少50%，主要原因分析：工资福利支出6485674.5元占日常支出59%，与上年7055229.90元相比减少8%；商品和服务支出3335663.92元占日常支出30%，与上年12136571.62元相比减少73%；对个人和家庭的补助1216037占日常支出11%与上年1127616.56相比增长8%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县教育机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40005285.64元。与上年14524277.10元对比增加25481008.54元，增长比率1.76%,主要原因分析：以前年度结转项目资金在本年度列支（中小学校舍建设项目资金），项目完成，校舍投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出51042661.06元,占本年支出合计的100%。与上年23667252.09元对比增长27375408.97元，增长比率1.16%，主要原因分析：以前年度结转项目资金在本年度列支（中小学校舍建设项目资金），项目完成，校舍投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出49141618.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%。主要用于：教育管理事务支出23931454.46元，普通教育支出4471866.00元，其他类教育支出20770297.60元;  

2.社会保障和就业（类）支出1869043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出1007217.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出861826.00元；

3.农林水（类）支出32000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于直过民族普通话培训支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为92165.63元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43528.63元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为48637.00元，完成预算的97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全面落实中央八项规定及省州厉行节约的若干规定，多举措严控“三公经费”的支出规模和支出范围，大力压缩行政运行成本，达到了“三公经费”只减不增的效果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少115719.79元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少70103.79元，下降62%；公务接待费支出决算减少45616.00元，下降49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：全面落实中央八项规定及省州厉行节约的若干规定，多举措严控“三公经费”的支出规模和支出范围，大力压缩行政运行成本，达到了“三公经费”只减不增的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出43528.63元，占48%；公务接待费支出48637元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43528.63元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43528.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育各级各类考试及保障教育各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48637.00元。其中：

国内接待费支出48637.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次847人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我县教育各项工作监督检查指导、县际间的教育工作交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县教育局2018年机关运行经费支出3335663.92元，与上年13605756.54元对比减少10270092.62元，减少76%，主要原因分析：2018年委托业务费比上年减少9134203.00元，减少88%，是机关运行经费支出减少的主因。2018年机关运行经费支出主要用于单位办公费172837.92元、邮电费36014.08元、差旅费94697.65元、 会议费13361.00元、 培训费69819.00元、  公务接待费48637.00元、劳务费1496658.89元、委托业务费1251859.75元、工会经费63955.00元、公务用车运行维护费43528.63元、其他交通费用44295.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县教育局资产总额173830527.02元，其中，流动资产59879715.66元，固定资产5118002.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程108832808.89元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27077333.38元，其中;流动资产减少9920000.52元，固定资产增加1046654.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加35950679.90元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5233420.00元,其中：政府采购货物支出125890.00元;政府采购工程支出5107530元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目,涉及学校4所，建设校舍4200平方米，项目安排资金1526.03万元，2018年12月支出项目资金1526.03万元。

   （二）项目支出绩效自评

    根据综合评价情况：自评结论为良。

   （三）项目绩效目标管理

   首先确定考核项目内容，其次设定各个考核项目的衡量指标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   通过绩效自评，河口县教育局绩效管理围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效理念，切实改变工作方法，努力提高工作水平，绩效管理工作取得了一定成效。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

河口瑶族自治县教育体育局2018年部门决算不涉及专用名词。

                          河口瑶族自治县教育体育局

监督索引号53253201036001111