河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县国土资源局主要职能共十八项，即：1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2.承担规范国土资源管理秩序的责任；3.指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件；4.承担优化配置国土资源的责任，参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核，负责规范国土资源权属管理5.承担耕地保护的责任，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作6.承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作；7.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任，负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；8.负责不动产统一登记发证工作；9.承担节约集约利用土地资源的责任；10.承担规范国土资源市场秩序的责任；11.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；12.管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；13.承担地质环境保护责任；14.承担地质灾害预防和治理的责任；15.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作；16.推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；17.依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；18.拟订并实施土地收购储备管理办法，制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作，依法按程序办理土地出让手续。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 强化国土资源规划管控，切实保障建设用地需求，推进土地资源节约集约和高效利用。

2. 坚持最严格的耕地保护制度，加强矿产资源管理和矿山环境保护，大力实施土地整治。

3. 加强地质灾害防治，巩固不动产统一登记成果，依法依规实施土地征收，积极助推脱贫攻坚，做好国土资源综合统计和遥感监测工作，推行“双随机”监管，深化“放管服”改革。

4. 强化执法监管，稳妥做好信访、信息公开和法制宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员46人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度收入合计32,833,660.27元。其中：财政拨款收入32,833,660.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少37313973.78元，主要原因分析是无新增开工土地整治项目和地质灾害搬迁等项目预算。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度支出合计29,453,166.61元。其中：基本支出7,975,430.27元，占总支出的27.08%；项目支出21,477,736.34元，占总支出的72.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少69060713.86元,主要原因分析是无新增开工土地整治项目和地质灾害搬迁等项目预算支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,975,430.27元。与上年对比增加10.14%,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,477,736.34元。主要原因分析是无新增开工土地整治项目和地质灾害搬迁等项目预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,277,272.61元,占本年支出合计的38.29%。与上年对比减少62.6%,主要原因分析无新增开工土地整治项目和地质灾害搬迁等项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,440,733.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于2080501-归口管理的行政单位离退休和2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出26,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2129999-其他城乡社区支出；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出9,810,538.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于2200101-行政运行、2200111-地质灾害防治、2200150-事业运行、2200199-其他国土资源事务支；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为405000元，支出决算为46,041元，完成预算的11.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为40,732元，完成预算的20.89%；公务接待费支出决算为5,309元，完成预算的2.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少，公务用车在平台统一调配。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23494元，下降33.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加21482元，增长112%；公务接待费支出决算减少44976元，下降106%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少，公务用车在平台统一调配。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40,732元，占88.47%；公务接待费支出5,309元，占11.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,732元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,732元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于挂包走访、出差公干等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,309元。其中：

国内接待费支出5,309元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导工作     发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县国土资源局部门2018年机关运行经费支出347,419.43元，与上年对比增加了94428.02元,主要原因分析人员增加，部门机关运行经费主要用于日常人员办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县国土资源局部门资产总额12,942,298.76元，其中，流动资产8,755,054.76元，固定资产4,187,244元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1557005.83元，其中;流动资产减少2596869.83元，固定资产增加1039864元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加208,960元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值578828元；处置车辆0辆，账面原值796174元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值0元，实现资产使用收入95760元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额563500元,其中：政府采购货物支出563500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

三、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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