河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县道路运输管理局

部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县道路运输管理局主要业务是对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理 道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在各级领导的关心、支持下及通过全所干部职工的辛勤奉献，河口运管局圆满结束了2018年的道路运输管理工作，充分发挥了设置道路运输管理机构维护道路运输市场秩序，促进道路运输行业稳定发展，方便人民群众出行，支持国家经济快速腾飞，推进国家交通运输行业法治建设和维护广大人民群众利益，打击各类道路运输非法违法行为的重要职责。 回顾过去的一年，河口运管局始终坚持以党的主要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，围绕改革发展稳定的工作大局，按照省、州运管工作会议提出的任务和要求，创新工作思路，认真履行工作职责，严格按照核准登记的宗旨和业务范围对全县道路运输经营许可与资质、道路运输从业人员资质、道路运输经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计等开展业务活动，加大对道路运输市场监管及安全管理力度，认真抓好道路运输安全生产工作，确保人民群众生命财产安全。做到了在行政许可审批上，严格执行行政审批程序，公开审批项目，对有较大影响的一些行政许可进行集中审批，并进行公示，全部行政许可行为均按法定要求、权限、程序实施，无越权许可和超范围许可的现象；在行政执法中，以合法的执法主体名义作出，执行范围合法、职权合法，具体行政行为公开、公正、合理，做到依法行政，严格执法，文明执法，全年我单位无一起错案、无一起行政复议、诉讼案件。 在上级部门的关心和支持下，我所办公人员、办公经费等得到切实保障，同时根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等有关道路运输管理法律、法规及规章，我单位继续具备相关登记事项所要求的资质和具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力，能继续对道路运输行业实施行政管理，为维护道路运输市场秩序提供了有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度收入合计6,425,245.25元。其中：财政拨款收入1,824,331.36元，占总收入的28.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,600,913.89元，占总收入的71.61%。与上年对比增加3467322.2元，主要原因为与河口旅旅投公司置换老业务用房，新建业务用房，州运管局增加拨款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度支出合计5,687,622.44元。其中：基本支出1,824,331.36元，占总支出的32.08%；项目支出3,863,291.08元，占总支出的67.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3186801.91,主要原因为与河口旅旅投公司置换老业务用房，新建业务用房，州运管局增加拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,824,331.36元。与上年对比增加119431.36元,主要原因2018年调增在职人员基本工资津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,863,291.08元。与上年对比增加,主要原因为与河口旅旅投公司置换老业务用房，新建业务用房，州运管局增加拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,824,331.36元,占本年支出合计的32.08%。与上年对比增加119431.36元,主要原因2018年调增在职人员基本工资津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出1,824,331.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放在职人员工资、津贴、社会保障缴费、日常办公经费、退休人员生活补贴等费用。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为24,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，根据州运管局预算安排，实际使用的“三公经费”必须与预算一致，当年使用完毕，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加500元。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加700元，；公务接待费支出决算减少200元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为州运管局根据实际情况核拨三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,000元，占95.83%；公务接待费支出1,000元，占4.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出23,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输稽查、道路运输安全检查及日常监管和打非治违工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,000元。其中：

国内接待费支出1,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州各级主管部门工作检查、外县市工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出232,600元，与上年对比减少49900元,主要原因分析州运管局根据实际情况核拨。部门机关运行经费主要用于日常办公用品支出11639.16元、印刷12526.52元、差旅61443.5元、公务车补贴87500元、手续费208元、水939元、电6008.82元、接待费1000元、公务车运行维护费23000元、工会经费13835元、福利费14500元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县道路运输管理局部门资产总额6,021,044.08元，其中，流动资产1,224,725.36元，固定资产705,490.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,090,828.5元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,021,044.08元，其中;流动资产增加1,224,725.36元，固定资产增加705,490.22元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加4,090,828.5元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额180000元,其中：政府采购货物支出180000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

自评评定等级：优。

（三）项目绩效目标管理

1、坚持依法行政，强化道路运输综合整治，保障道路运输市场健康稳定发展。

2、开展运管工作宣传活动，营造良好执法环境，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生

3、开展交通运输行业扫黑除恶专项斗争。

　4、全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实“三会一课”制度，促进党内生活正常化。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

河口县道路运输管理局为河口县交通运输局下属单位，是代表政府对河口县道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

具体目标任务如下：一、强化运输管理，巩固打非治违成果。二、开展运管工作宣传活动，营造良好执法环境。三、坚持依法行政，强化运输市场领域整治，保障道路运输安全畅通。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。