河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 (1)负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　(2)承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查河口县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　(3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　(4)承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售网点安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品生产经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　(5)负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　(6)负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　(7)负责组织安全生产大检查和专项督查；根据河口县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

　　(8)负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理。

　　(9)负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　(10)负责组织指导协调监督危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山（煤矿除外）、金属冶炼单位的主要负责人和安全管理人员安全资格审查；负责组织工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　(11)指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　(12)指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　(13)承担河口县安全生产委员会的具体工作。

　　(14)承办河口县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，河口县安全监管局在县委、县政府的坚强领导与州安全监管局的业务指导下，按照国家、省、州、县安全生产工作部署和要求，认真抓好安全生产各项工作，并取得实效。

1.全县2018年安全生产形势。2018年，我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业未发生生产安全事故，全县安全生产形势平稳。

2.深化安全生产大检查长效机制推广运用。截至12月31日，河口县纳入云南省大检查长效机制管理系统重点监管的企业64户（在产44户，停产20户），系统考核综合得分407.56分，排名全省第40名，红河州第6名。

3.强化行业监管，落实方法措施。全面推进非煤矿山转型升级工作、危险化学品安全综合治理、烟花爆竹“打非治违”、工贸企业专项整治工作，确保年度目标任务的顺利完成，进一步推进危险化学品行业安全生产大检查长效机制建设。2018年，累计开展执法检查229家次，查出一般事故隐患429项，已完成整改393，执行行政处罚12次，停产停业整顿生产经营单位8家，行政处罚2.69万元。办理《烟花爆竹经营（零售）许可证》23家；《危险化学品经营许可证》2家，延期换证6家（含州级许可）；小型露天开采的非金属矿山企业《安全生产许可证》1家，完成安全设施“三同时”审查3家（非煤2家，危险化学品1家），职业病防护设施“三同时”2家。完成非煤矿山企业“改造升级”1座、“淘汰关闭”4座，关闭不符合经营条件的零售店2家。

4.继续加强职业卫生监管工作。聘请职业卫生专家到我局监管企业开展执法年活动，对发现的问题隐患问题责令企业限期整改。全年累计检查企业65家次，查出问题229条，督促2家企业开展了职业卫生“三同时”工作，2家企业开展职业病危害现状评价，其余企业均要求开展职业病危害因素检测，43家企业完成职业危害申报工作。

5. 加强应急管理，严格落实应急值班值守。督促危险化学品生产经营企业、工矿商贸企业42家进行应急预案备案，不断提高防范和应对各类突发事件的能力；以非煤矿山、危化、汛期为重点，开展安全应急预案实战演练；严格落实节假日、重要活动、重点时段领导带班和值班人员24小时值班制度，及时做好安全生产事故信息上报和处置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：河口瑶族自治县安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度收入合计2,465,560.41元。其中：财政拨款收入2,465,560.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加418,348.91元，主要原因分析增加河财企（2018）092号河财企（2018）092号补助安全生产工作经费-30万。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度支出合计2,351,093.62元。其中：基本支出2,238,237.7元，占总支出的95.2%；项目支出112,855.92元，占总支出的4.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加233,598.63元,主要原因分析本年度补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，增加费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,238,237.7元。与上年对比增加39,246.52元,主要原因分析补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,855.92元。与上年对比减少24,220.38元。具体项目开支及开展工作情况：河财企〔2017〕130号安全生产转移支付资金支出53,189.92元；河财企〔2018〕101号省级安全生产转移支付资金59,666.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,351,093.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加233,598.63元,主要原因分析本年度补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，增加费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工资福利支出18,500万元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出205,147.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于工资福利支出180,388.80元；对个人和家庭的补助24,758.60元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出2,127,446.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。主要用于工资福利支出1,506,738.61元；商品和服务支出582,989.31元；对个人和家庭的补助16,942.30元；其他资本性支出20,776.00元。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159,400.00元，支出决算为77,372.5元，完成预算的48.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,276.5元，完成预算的62.1%；公务接待费支出决算为23,096元，完成预算的32.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,142.01元，增长5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,289.11元，增长15.51%；公务接待费支出决算减少3,147.1元，下降11.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本年度本单位严格“”“三公”经费控制在一定范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54,276.5元，占70.15%；公务接待费支出23,096元，占29.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,276.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出54,276.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,096元。其中：

国内接待费支出23,096元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出490,909.39元，与上年对比增加218,572.49元,主要原因分析为：河财企（2018）117号补发改革性补贴、退休人员生活补助未发放。部门机关运行经费主要用于办公费43,857.46元；手续费147.00元；邮电费4,927.85元；差旅费54,142.50元；维修维护费6,560.00元；公务接待费23,096.00元；劳务费92,050.00元；委托业务费230,330.00元；公务用车运行维护费54,276.50元；其他交通66,566.00元；其他商品和服务支出7,036.00元；办公设备购置20,776.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县安全生产监督管理局部门资产总额1,041,979.69元，其中，流动资产395,760.69元，固定资产646,219元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,841.42元，其中;流动资产增加62,065.42元，固定资产增加20,776元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

河口瑶族自治县安全生产监督管理局

                          2019年9月22日

监督索引号53253200534201111