河口瑶族自治县档案局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县档案局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是行政监管职能。主管全县档案事业，对全县档案工作实行监督和指导，维护档案完整、准确和安全；二是保管利用职能。收集和永久保管各种门类的档案，并向社会提供利用，为全县经济建设和社会事业发展服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，河口县档案局在上级档案部门和县委、县人民政府的正确领导支持下，紧紧围绕全省档案工作思路，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和工作重点来抓紧抓实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

 1.广泛宣传档案法律、法规。一是要求在档案业务监督指导中加强宣传档案法律法规，全年，利用到各乡镇、农场、边防派出所等部门进行业务指导的同时，向各单位领导、专兼职档案人员宣传《档案法》、《云南省档案条例》等档案法律法规，发放宣传材料100余份。二是利用一年一度的“国际档案日”，与县司法局等部门到越南城以“爱心跨越国界 档案在你身边”为主题，利用展板图文并茂地宣传档案知识，设立档案服务咨询平台向“中越”两国人民传播档案文化，宣传档案的历史传承和见证作用，介绍档案知识和档案馆承办的业务，同时向前来参加活动的市民宣传档案法律法规并免费发放《档案法律法规》、《档案知识》宣传手册200余册。通过多种宣传方式，让群众将档案文化带回家，从而提升了人们的档案意识。活动将档案信息和档案文化投放到现代人的生活中去，从而拉近与人民群众的距离，使档案意识成为社会公众的普遍意识和行动，营造关心、关注档案工作的良好氛围。

2.抓实全县各单位年度归档文件整理监督指导。档案业务指导实行年度检查与日常业务指导结合。在监督指导中讲解档案业务知识，今年上半年，集中时间分别到槟榔社区、南溪派出所、旅发委、扶贫办等70多个单位进行指导，对在归档过程中实行全程跟踪服务，对档案整理的每一个细小的环节，一一做出示范，整理样本发到每个单位档案业务人员手中，让他们对照整理归档，我局业务人员经过反复指导，反复督促，目前，全县档案管理工作逐步规范，专兼职档案人员初步掌握立卷方法与步骤，年内，全县各单位年度归档率达到80％以上。截至2018年11月，帮助指导县属4家单位立卷归档289余卷，录入目录700余条。

3.档案利用工作稳步推进。积极开发馆藏档案信息资源，为查阅利用者提供优质高效的服务，使查阅者满意而归，共接待查阅利用者95人次，提供利用档案311卷，复制251份704页。档案为落实社会养老保险、规范整理人事档案、解决山林权纠纷及历史遗留问题发挥了重要的作用，体现了档案利用管理的社会效益。

    4.档案安全保管工作进一步加强。档案是历史无法复制的痕迹，作为档案管理业务部门，我局高度重视档案库房安全保管，安装电子监控和防盗门窗，年初投放了防虫防霉药物，日常做好库内温湿度监测记录，各项规章制度建立健全，落实到位，确保了国家档案资源的完整、安全与有效保护。

5.加快推进数字化档案馆建设。年内，对档案馆库内的人事劳动和社会保障局、组织部、政府办、县委办等提供利用效益高的部门档案进行数字化扫描和录入电子目录，2016年至今，先后投入30万元，截至11月上旬共扫描1235175页，录入目录239754条，档案数字化工作已经作为一项常规性工作加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县档案局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县档案局部门2018年度收入合计1,727,406.03元。其中：财政拨款收入1,727,406.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了4001943.96元，主要原因是本年减少档案馆维护费拨款2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算资金421万元.

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县档案局部门2018年度支出合计1,715,997.63元。其中：基本支出1,640,082.58元，占总支出的95.58%；项目支出75,915.05元，占总支出的4.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少4015352.36元，主要原因是本年减少档案馆维护费拨款2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算资金421万元.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,640,082.58元。与上年对比增加222738.66元，主要原因是实施机关事业单位养老保险制度后,退休人员纳入到机关事业单位养老保险基金管理中心进行管理,单位还有退休人员公务费及部分退休费应照常反应,335812.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,915.05元。与上年对比减少4238091.02元,主要原因是本年减少档案馆维护费拨款2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算资金421万元.。具体项目包括河财教[2018]189号基本运行维护费75915.05元，主要用于档案馆日常支出、设备购置、维护等方面的指出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,715,997.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4015352.36元，主要原因是本年减少档案馆维护费拨款2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算资金421万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,256,724.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%。主要用于工资福利支出1068676元，商品服务支出142700.51元，资本性支出8898元。生活补助450元，奖励金36000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出459,273.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%。主要用于机关单位基本养老保险的支出123460.8元和单位退休人员补助的支出335812.32元。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29160元，支出决算为7,477元，完成预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,477元，完成预算的25.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,388元，增长46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,388元，增长46.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年参加其各县市业务交流活动增加，所以相关经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,477元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,477元。其中：

国内接待费支出7,477元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市业务交流活动     发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县档案局部门2018年机关运行经费支出75,683.46元，与上年对比增加6333.46元,主要原因是办公费增加了1930.49元，培训费增加了4269元。部门机关运行经费主要用于办公费9145.49元，印刷费188元，水费226元，电费2922.97元，邮电费980元，差旅费9398元，培训费4269元，公务接待费7477元，其他交通费用41077元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县档案局部门资产总额2,080,823.82元，其中，流动资产29,065.75元，固定资产2,036,267.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,491元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,940.9元，其中;流动资产减少19,047.9元，固定资产减少12,384元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加15,491元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20208元,其中：政府采购货物支出20208元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　二.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

　　　　三.社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　　　四.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201024101111