河口瑶族自治县文化体育和广播电视局2018年度部门决算

监督索引号53253201035701000

河口瑶族自治县文化体育和广播电视局

2018年度部门决算

   第一部分   河口县文广局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口县文广局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   （一）贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。

　　（二）拟订全县文化体育事业发展规划，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

　　（三）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。

　　（四）归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

　　（五）推进文化领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　（六）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

　　（七）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（八）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（九）拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

　　（十）管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　（十一）拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的方案和计划并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　（十二）实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训，指导、监督和管理好公共体育设施建设。

　　（十三）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动和项目和业余训练工作；组织参加全州体育竞赛，举办全县体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作。

　　（十四）管理全县对外体育交流活动，贯彻执行体育交流的方针、政策，协调交流联络工作。

　　（十五）负责全县体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研成果的推广。

　　（十六）拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  （一）加快推进公共文化体育服务体系建设。加快县乡文化体育设施建设，实现全县国有公共文化场所免费开放全覆盖。

　　（二）进一步加强群众文化辅导工作，促进群众文化的繁荣与发展。

　　（三）继续加强文艺创作和表演力度，进一步提高文艺服务水平，不断满足群众文化生活需求。

　　（四）进一步加强文化市场管理，努力净化社会文化环境，促进文化市场健康发展。

　　（五）继续加强文物管理工作，加大文物的保护、开发和利用。

　　（六）继续实施农村电影放映工程，切实解决农村群众业余文化需求。

　　（七）继续加强图书服务，完善图书馆建设。

　　（八）积极开展各项体育活动，掀起群众体育和全民健身新热潮。抓好“七彩云南”工程的开展和落实。承办好河口县与越南老街省的体育交流活动。

　　（九）加强文化体育基础设施建设，为发展文化体育事业奠定基础。

　　（十）巩固广播电视“村村通”工程。全力推进广播电视“户户通”工程。认真履行好广电部门组织协调督促工作职责。

　　（十一）加强对乡镇广播电视技术人员的培养和使用，为下一步“村村通”和“户户通”管理工作作铺垫。

　　（十二）加强广播电视社会管理，严格依法办事，加强新形势下卫星电视接收设施的管理，加强与相关部门协作，加大对卫星地面接收站的非法安装、销售的查处力度。

　　（十三）认真做好广播电视安播工作。加强安全保卫、管理维护等安全运行各项工作，确保安全播出万无一失。

　　（十四）以深入宣传十八大精神为主线，着力提升舆论引导能力。进一步做好宣传工作，落实科学发展观，坚定不移地贯彻省、州、县的宣传指导精神，在提高宣传能力、宣传实效上下功夫，积极营造健康向上的舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口县文广局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口县文广局2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制81人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员73人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县文广局2018年度收入合计19809136.89元。其中：财政拨款收入19809136.89元，占总收入100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加618208.24元，主要原因分析是人员调动和新录用人员的增加。

二、支出决算情况说明

河口县文广局2018年度支出合计19483693.25元。其中：基本支出14463669.18元，占总支出的74.23%；项目支出5020024.07元，占总支出的25.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2555970.76元,主要原因是项目支出减少，秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口县文广局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14463669.18元。与上年对比增加2349935.91元,主要原因是人员调动和新录用人员的增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口县文广局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5020024.07元。与上年对比减少4905906.67元,主要原因是秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化体育与传媒支出3107552.77元，其中文化支出1125200.1元，主要用于河财教〔2017〕84号2017年省级非物质文化遗产传承人补助资金20000.00元，河财教〔2018〕119号2018年非物质文化遗产传承人补助资金24000元，河财教〔2017〕18号提前下达2017年公共图书馆文化馆馆免费开放补助资金30665.66元，河财教〔2018〕47号公共图书馆文化馆〔站〕免费开放经费1050534.44元；文物支出89308.2元，主要用于河财教〔2017〕17号提前下达2017年第一批博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金365.17元，河财教〔2018〕46号博物馆纪念馆免费开放经费88943.03元；体育支出505017元，主要用于河财教〔2018〕275号2018年两国一赛道自行车赛；新闻出版广播影视支出216074.83元，主要用于河财教〔2017〕66号2017年“十一五”广播电视村村通运行维护费94439.45元，河财教〔2018〕144号“十一五”广播电视村村通运行维护补助经费121635.38元；国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出20000元，主要用于河财教〔2017〕233号河口滨江国际影城国产影片放映奖励资金20000；其他文化体育与传媒支出1151952.64元，主要用于河财教〔2017〕20号提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金337329.24元，河财教〔2018〕71号口岸体育中心建设工程款814623.40元。   

2.农林水支出24600.00元，主要用于河财教〔2017〕66号2017年公共文化服务体系建设直迁民族户户通建设补助经费24600.00元。

3.用于体育事业的彩票公益金支出1867871.3元,主要用于河财预〔2016〕522号2016年体育彩票公益金桥头乡中寨村东瓜岭村委会体育场地设施建设893572.59元，河财建〔2017〕171号2017年省级体育彩票公益金770000.00元，河财预〔2018〕1004号体育活动经费204298.71元。

4. 其他支出20000.00元,主要用于河财预〔2018〕768号老体协活动经费20000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县文广局2018年度一般公共预算财政拨款支出17595821.95元,占本年支出合计的90.31%。与上年对比减少2630827.86元,主要原因是秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出109500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于行政事业人员工资支出和对个人和家庭的补助；

  7.文化体育与传媒（类）支出13326078.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4135643.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出24600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于商品和服务支出；对个人和家庭的补助；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县文广局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000.00元，支出决算为148488.69元，完成预算的29.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115243.69元，完成预算的44.32%；公务接待费支出决算为33245元，完成预算的13.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少124146.08元，下降45.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12247.32元，增长11.89%；公务接待费支出决算减少136393.40元，下降80.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115243.69元，占77.61%；公务接待费支出33245元，占22.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出115243.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11243.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文广局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33245元。其中：

国内接待费支出33245元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县指导、检查、调研、视察的上级部门以及工作有关各级部门。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县文广局2018年机关运行经费支出1020096.91元，与上年对比增加362786.08元，主要原因分析本年度体育活动增多，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县文广局资产总额25647951.01元，其中，流动资产3086019.54元，固定资产15251290.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程7310640.83元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少646898.73元，其中;流动资产减少1273185.07元，固定资产增加61776.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1894865.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,985.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额311715.00元,其中：政府采购货物支出311715.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度,项目支出总额5020024.07元。其中：1.文化体育与传媒支出3107552.77元,主要用于河财教〔2017〕84号2017年省级非物质文化遗产传承人补助资金20000.00元，河财教〔2018〕119号2018年非物质文化遗产传承人补助资金24000元，河财教〔2017〕18号提前下达2017年公共图书馆文化馆馆免费开放补助资金30665.66元，河财教〔2018〕47号公共图书馆文化馆〔站〕免费开放经费1050534.44元,河财教〔2017〕17号提前下达2017年第一批博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金365.17元，河财教〔2018〕46号博物馆纪念馆免费开放经费88943.03元,河财教〔2018〕275号2018年两国一赛道自行车赛,河财教〔2017〕66号2017年“十一五”广播电视村村通运行维护费94439.45元，河财教〔2018〕144号“十一五”广播电视村村通运行维护补助经费121635.38元,河财教〔2017〕233号河口滨江国际影城国产影片放映奖励资金20000,河财教〔2017〕20号提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金337329.24元，河财教〔2018〕71号口岸体育中心建设工程款814623.40元;2.农林水支出24600.00元，主要用于河财教〔2017〕66号2017年公共文化服务体系建设直迁民族户户通建设补助经费24600.00元;3.用于体育事业的彩票公益金支出1867871.3元,主要用于河财预〔2016〕522号2016年体育彩票公益金桥头乡中寨村东瓜岭村委会体育场地设施建设893572.59元，河财建〔2017〕171号2017年省级体育彩票公益金770000.00元，河财预〔2018〕1004号体育活动经费204298.71元;4. 其他支出20000.00元,主要用于河财预〔2018〕768号老体协活动经费20000.00元

（二）项目支出绩效自评

  通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了河口县文广局正常工作的开展及职责的履行。

（三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

　　三.社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　四.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201035701111