中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度部门决算

监督索引号53253200171201000 

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度部门决算  

　　   第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　经常对青年进行毛泽东思想、邓小平理论原理教育、理想教育、纪律教育和革命传统教育，帮助他们逐步树立共产主义世界观、抵制和克服资本主义腐朽思想、封建思想主义残余思想和其他非无产阶级思想的影响，带领青年团员做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。在维护国家和人民的利益的同时维护青年的利益，围绕党的中心任务。开展适合青年特点的独立活动，关心青年的全面成长，团结和带领全县各族青年为建设边疆、振兴河口作贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、推进落实“十三五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义重大。 

　　（一）加强青少年思想政治引领。为深入学习宣传贯彻党的十九大、团的十八大精神和习近平总书记对青年工作、共青团工作的重要讲话以及批示精神，不断深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导广大青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观，团县委切实加强青少年思想政治引领，以实际行动引导我县广大青少年坚定信念，不忘初心跟党走。一是在各级团组织中广泛开展“不忘初心跟党走 青春建功新时代”等主题教育实践活动的基础上，持续开展“学习十九大 我们在行动”、“不忘初心 畅想未来”等主题活动，进一步把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略学习教育引向深入。二是以学校为阵地，深化“我们是共产主义接班人”主题团（队）宣传教育，开展“与信仰对话”、“与人生对话”、“红领巾相约中国梦”等活动；依托口岸国门升旗仪式，四连山军事基地、防空洞等，在青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义教育，引导广大青少年重温光荣奋斗的历史，树立共产主义远大理想、坚定中国特色社会主义信念。三是持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，团县委班子带头到团支部参加组织生活会、上团课，邀请“口岸宣讲团”成员中的青年宣讲者、老干部、县委党校老师走进“青年之家”开展十九大精神和理论政策宣讲，引导广大青少年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。持续开展“云岭青年大学习—我把经典读给你听”读书活动，丰富青少年业余生活，实现文化感染人，鼓舞人，教育人的传导作用，培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念。四是组织各级青年团员围绕团十八大精神、习近平总书记“7·2”重要讲话精神、《团章》、省十四次团代会精神、州第九次团代会精神等内容深入开展学习宣传贯彻活动，活动方式以主题团课学习、开展宣讲会等方式以点带面进行宣传学习，由基层团干部带领基层青年团员学原文，激励各级团组织和广大团员青年朝着宏伟目标奋勇前进。 

　　（二）强化品牌服务大局。围绕中心、服务大局是共青团的工作主线，河口团县委始终牢牢把握这一主线，以团内品牌为重要着力点，努力强化抓手，服务党政工作大局。一是志愿服务活动不断深入，组织全县青年志愿者围绕“六城同创”工作、“河小青”、人居环境提升行动和“边交会”、“两国一赛道”国际自行车比赛等重要节庆日，开展学雷锋志愿服务活动30余场次。二是大力开展“腊月暖冬行动”、“三下乡”、“金秋圆梦行动”等活动，争取到县人大、县委政法委、县法院、县人民医院、河口农商行等单位和河口通捷网络公司、腾达广告公司等爱心企业和爱心人士为贫困地区的学生、青年务工人员、建档立卡贫困户捐赠被子、文具、空调、校服等物资30余万元，资助贫困大学生78名，共21.6万余元。积极与爱心企业联系对接，中山佐能照明科技有限公司积极响应国家提出的社会扶贫行动，到河口开展2018年“精准扶贫亮化惠民工程公益捐赠活动”，向河口县无偿捐赠高效光能路灯1200盏，每盏市场价格为1380元。三是扎实开展“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，扶持更多青年创业就业，圆满完成了今年的任务数。四是积极配合开展红河州国际微笑行动，认真开展青少年平安自护、“法律进校园”、“微心愿”等活动，维护青少年权益，帮助青少年健康成长。 

　　（三）走进青年服务青年。群团干部大部分工作时间要到群众中去，是习近平总书记对群团组织提出的重要要求。河口团县委利用开展各类活动的契机，进一步落实大部分时间到青年中去的要求，真正走进基层，了解青年，做青年之友。经常联系南溪镇养殖泥鳅的青年村干部、桥头乡发展红心柚的大学生、莲花滩乡种植金煌芒的90后等，开展了“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年暨优秀创业青年经验分享座谈会，并建立了创业青年交流微信群，为各乡镇的创业青年提供沟通交流的平台。进一步引导和鼓励农村青年利用电商（跨境电商）拓宽创业致富渠道，积极投身脱贫攻坚工作，争取到团省委10万元的电商培训项目支持，开展了1期共2天的跨境电商、边境贸易为主题的电商培训，培训覆盖农村创业青年130余人。针对青年婚恋“缺平台”的问题，团县委与河口通捷网络公司在“触摸河口”微信公众号增开了“河口交友”版块，为单身青年搭建了线上平台，探索“线上+线下”的模式，解决部分青年婚恋问题。目前已有注册用户1700余人，访问量达32000余次，举办了一次线下联谊活动，所参加联谊活动的报名费全部用于“金秋圆梦行动”资助贫困大学生。按照有了阵地，才有活动；有了活动，才有活力；有了活力，才有战斗力的要求，重点把“河口跨合区中越青年之家”打造成为符合中越青年需求的阵地，举办了“2018年中国河口—越南老街跨境经济合作区中越青年联欢晚会”，中越青年300余人参加，让每一位在跨合区务工的中越青年都能感受到家的温暖，让双方青年在今后的友好交往活动中相互学习，增进了解，进一步弘扬两国传统友谊，促进合作，力促“中国河口—越南老街跨境经济合作区”建设取得突破，助推“一带一路”建设。 

　　（四）改革工作稳步推进。各项改革工作启动以来，团县委、县教育局、县少工委等多次组织召开专题会议，认真学习和研究部署改革工作，结合实际和区位优势起草了相关改革实施方案并印发、转发到各乡镇、农场和各学校，并作出统一部署，要求各级团组织和各学校把改革实施方案纳入到议事日程和工作大局，并在规定的时间内召开会议，把改革方案精神及时传达到团委书记、团支部书记和全县少先队辅导员、少先队工作者及学校主要负责人，统一思想，凝聚改革共识。召开共青团河口县第十五次代表大会，实现了团代表、委员、常委中基层和一线代表比例分别不低于70%、50%、25%个目标。县级财政已将团县委工作经费纳入同级财政预算，加强团教协作，积极筹备成立河口教育团工委，拟出台委员会、团代表履职规范文件。积极向县委汇报，争取乡镇（农场）团委书记由党委班子成员兼任，并配备1名专职团委副书记，确保乡镇（街道）团委有人干事、有人负责，切实夯实团的基层基础。按期召开中国少年先锋队河口县第三次代表大会，结合《云南省少先队改革实施方案》精神，完成新一届少工委换届工作，代表中少先队员代表占67.5%，成人代表中吸收了小学校长、志愿辅导员、中队辅导员进入委员班子，来自基层单位的委员占63%，符合改革要求当中要占到50%以上的要求，举办了一次为期2天的全县少先队辅导员的培训。采取专兼职结合的方式，从县农商行和跨合区分别选配两名优秀青年干部挂职团县委副书记，更好的促进了青年创业以及中越青少年交流工作的开展。 

　　（五）全力抓实从严治团。今年年初，共青团红河州委从严治团督导组到河口县督导从严治团工作并反馈意见，河口团县委高度重视，按照反馈意见进一步开展调研，并结合存在的问题初步提出了解决的措施。一是围绕宣传贯彻党的十九大精神，以坚定理想信念为核心，不断深化“我的中国梦”系列主题活动，持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，要求各级团组织认真严格执行“三会两制一课”，团县委不定期到各级团组织从严督查团员发展程序不规范、团费收缴标准不统一、团籍管理转接不规范、团员无《团章》和团员证等突出问题，并根据发现的问题进行通报批评限期整改。全面推广普及标准化入团仪式，以团支部为基础，严格执行“三会两制一课”等团员教育管理制度，严肃团内组织生活，规范团员注册、团籍管理和关系转接等工作。二是结合即将开展的“不忘初心、牢记使命 ”主题教育和团青、少先队改革工作，再次开展新一轮不合格团员处置和团组织软弱涣散整顿工作，对乡镇、农场责任心不强、工作执行力不够或不愿执行的团干部形成意见建议报同级党委进行调整。三是切实加强团员队伍建设，保持团员队伍的先进性，把好团员发展关，坚持发展标准，把适龄青年中素质高、表现好的先进份子吸收到团组织中来，引导他们积极向党组织靠拢，进一步加强推荐优秀团员作为党的发展对象工作，不断壮大团员入党积极分子队伍，为党源源不断输送新鲜血液。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度收入合计1,131,140.53元。其中：财政拨款收入1,131,140.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加34,640.73元，主要原因分析本年度补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，增加费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度支出合计1,319,179.5元。其中：基本支出908,667.08元，占总支出的68.88%；项目支出410,512.42元，占总支出的31.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加152,638.48元,主要原因分析本年度补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，增加费用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,667.08元。与上年对比减少252,873.94元,主要原因分析：大学生志愿者生活补助2017年在日常经费核算、2018年在项目核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,512.42元。与上年对比增加405,512.42元，主要原因分析大学生志愿者生活补助2017年在日常经费核算、2018年在项目核算。具体项目开支及开展工作情况：河财行〔2018〕667号关于下达2018年大学生志愿服务西部计划项目省级和州级补助经费的通知支出410,512.42元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,319,179.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加152,638.48元,主要原因分析本年度补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴，增加费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,274,567.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于工资福利支出488,418.63元；商品和服务支出339,106.10元；对个人和家庭的补助490,954.77元；其他资本性支出700.00元。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出44,612元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于工资福利支出44,612.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500.00元，支出决算为12,184元，完成预算的38.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,184元，完成预算的38.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9,459元，增长347.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9,459元，增长347.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度跟越南团县委搞联谊活动，增加费用9000元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,184元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出12,184元。其中： 

　　国内接待费支出12,184元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2018年机关运行经费支出339,806.1元，与上年对比增加165,464.00元,主要原因分析本年度跟越南团县委搞联谊活动，增加费用。部门机关运行经费主要用于办公费37,470.00元；手续费2,110.00元；邮电费1,867.80元；差旅费8,444.00元；维修维护费55,463.00元；租赁费11,800.00元；会议费1,440.00元；培训费4,269.00元；公务接待费12,184.00元；专用材料费4,850.00元；劳务费17,400.00元；委托业务费113,443.30元；其他交通975,799.00元；其他商品和服务支出8,248.00元；办公设备购置700.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门资产总额610,297.34元，其中，流动资产473,769.34元，固定资产136,528元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,021.05元，其中;流动资产减少71,721.05元，固定资产增加700元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会 

　　2019年9月23日 

　　监督索引号53253200171201111