中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（一）根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

（二）受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

（三）紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

（四）协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

（五）对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

（六）完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委党校将抢抓机遇，锐意进取，以全新的面貌，昂扬向上的精神状态投入到工作中，同时全力结合县委、县政府中心工作，切实发挥培训主阵地主渠道作用。以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固发展群众路线、“三严三实”及“两学一做”学习教育成果，加快建设幸福美丽新河口。

一是进一步抓好党校建设工作，盯紧施工进度，加快相关教学设施采购安装工作，确保新党校在2018年3月竣工，并在交付使用后及时发挥作用。二是以学习宣传党的十九大精神为重点，在县委的领导下，配合县委组织部，在充分调研各单位需求的基础上，科学制定河口县2018年干部培训计划，指导乡镇、农场党校分校开展工作，确保党校全年重点班次正常开展。三是着重抓好党校教师队伍建设。继续向省、州党校争取教师外出参加培训名额，县级重点培训班安排一定的教学骨干参加培训。进一步建全和完善教师培训和学习制度，强化对教师的考核。邀请上级党校教师指导党校科研工作，确保党校科研发挥作用。争取在2018年新招录1—2名教师，进一步夯实教师队伍。四是进一步贯彻落实好《加强和改进新形势下党校工作实施意见》，认真贯彻落实《河口县领导干部上讲台制度》，建立和完善党校师资库，充分发挥主渠道、主阵地和熔炉作用。五是深化培训方式和教学方式改革。进一步加强党校主体班次办学模式、课程设置、学员管理等方面的改革和创新，增强培训的针对性和实效性；与县委组织部密切配合，力争在学制、管理上有所提升；积极主动拓宽办学领域，探讨与企事业单位、县级各党校的合作与交流，为全县党员和干部素质提升做出党校积极的贡献。配合县委组织部建立干部培训考试题库；配合上级党校及相关部门到河口的现场教学工作，提高党校知名度。六是在新党校建成后，努力提升党校管理水平及后勤服务水平，充分发挥“一个阵地、三个熔炉作用”。深入推进校园文化建设及打造校史展览室工作，加强图书室建设，配合县纪委、县委办搞好党校校园内的党风廉政教育基地及保密教育基地建设，增加党校校园内教学承载内容。七是努力在2018年将县行政学校、县社会主义学校正式纳入行政编制及财政预算，实现党校、行政学校、社会主义学校“三校合一”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度收入合计2,657,966.9元。其中：财政拨款收入2,657,966.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了85%，主要原因是河口县委党校2018年的党校建设项目经费及音视频采购费较2017年大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度支出合计2,482,296.5元。其中：基本支出1,982,574.5元，占总支出的79.87%；项目支出499,722元，占总支出的20.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了86%，主要原因是河口县委党校2018年的党校建设项目经费及音视频采购费较2017年大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,982,574.5元。与上年对比增加了7%，主要原因是增加新参加工作人员工资，正常年度晋升调整薪级工资，调整基本工资标准人员工资支出增加，人员变动大。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499,722元。与上年对比减少了97%,主要原因是党校音视频系统等会议教学设备采购2017年大部分已拨付，截至2018年底，采购的设备已投入正常使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,482,296.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了86%,主要原因是河口县委党校2018年的党校建设项目经费及音视频采购费较2017年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,943,963.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。主要用于党校日常教育活动的各项开支，教学设备器材的采购。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出538,333.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.69%。主要用于工资、津贴补贴、各项社会保险等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19700元，支出决算为10,599元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,599元，完成预算的54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制各项开支，缩减对公用经费的开支，减少费用的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,410元，增长47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,410元，增长47.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因党校2018年业务量增加，公务接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,599元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,599元。其中：

国内接待费支出10,599元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校培训业务开展后各项调研及相关工作的接待费用。     

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2018年机关运行经费支出61,884.3元，与上年对比减少了22%,部门机关运行经费主要用于要用于商品和服务支出、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门资产总额1,693,757.35元，其中，流动资产1,072,789.35元，固定资产620,967元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加837,382.36元，其中;流动资产增加1,028,088.36元，固定资产减少190,706元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目总支出为：679,722元。其中一般公共预算财政拨款项目支出：679,722元。包括河财行（2018）310号党校工作经费100,000元，河财行（2018）663号2018年度采购音视频系统会议教学设施所需经费580,000元。

（二）项目支出绩效自评

根据项目推进情况进行拨付支出，整体绩效目标完成较好 。

（三）项目绩效目标管理

河口县委党校按照预算管理相关要求，组织开展本部门的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的财政资金开展相关业务工作，完成工作目标，提高项目资金使用效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年河口县委党校财政资金预算项目整体执行情况良好，建立健全管理制度，不断规范财务工作制度，加强监督检查，提高部门支出管理水平。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200128101111