河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度部门决算

监督索引号53253200432601000

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县农业局紧紧围绕“服务三农”这一主线，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，以强化自身学习、增强自身素质，强化科技培训、提高农民素质，强化结构调整、转变发展方式，促进农业产业的发展。

主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，河口县农业农村工作在县委、县人民政府的坚强领导下，以实施乡村振兴战略为主线，以脱贫攻坚为抓手，以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，按照“稳橡、退香、扩果、增效”思路，紧紧围绕上级下达的工作任务和目标，认真推进各项工作，全面完成全年工作任务。

目标任务完成情况

1.农村经济发展情况。预计全县完成农业总产值16.221亿元，增长7%。其中：预计完成畜牧业产值2.58亿元，同比增长14.15%。预计实现农村经济总收入3.541亿元，同比增长7%；预计实现农民人均可支配收入12389元，同比增长9.4%。

2.乡镇企业经营情况。我县省、州级农业龙头企业已达到12户，其中省级龙头企业2户。从业人员3721人，其中省级龙头企业321人；农业产业化预计实现营业收入44980万元，同比增长10.81%。农产品加工业总产值完成50185万元，同比增长20.5%。

3.农业生产推进情况。预计全县完成粮食种植面积80440亩，预计粮食总产量30004吨。2017-2018年河口县冬季农业完成种植面积21100亩，同比增加了1100亩。预计全县水果种植面积28.15万亩，新增9100亩，同比增长3.2%。预计水果总产量41.25万吨，同比增长5.8%，预计产值10.31亿元，同比增长6.6%。预计橡胶总面积11.1万亩，预计完成干胶生产3297.023吨，预计产值3362.963万元。

4.畜牧生产推进情况。预计全年大牲畜存栏1.0424万头，生猪存栏6.6562万头，家禽存笼26.6532万羽；生猪出栏9.8726万头，肉牛出栏0.1983万头，肉禽出笼34.0863万羽；实现肉类总产0.9001万吨。

5.生物产业发展情况。预计全年全县中药材种植面积61354亩，同比增加6900亩，增长12.7%，其中收获面积23614亩，产量792.9吨（干品），产值7494.8万元，同比增加690.8万元，增长10.15%，主要品种有砂仁、草果、八角、肉桂、南板蓝根、生姜等。

6.渔业生产情况。全年共推广池塘水面1317亩、预计生产商品鱼1258吨，水产鱼苗33000万尾，生产鱼种81吨，渔业经济总产值达1890万元。

7.固定资产投资及招商引资情况。2018年下达我局固定资产投资任务为1亿元。我局预计完成固定资产入库1.0103亿元。

8.农机总动力情况。全县拥有农机总动力达到2.87万千瓦，比2017年增长0.03万千瓦。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位16个，其他事业单位0个。分别是：

1、农业技术推广中心；

2、种子管理站；

3、农村经营管理站；

4、农机监理站；

5、农村能源环境保护站；

6、水产站；

7、农业广播电视学校；

8、植检植保站；

9、水果技术推广站；

10、农产品质量安全检测站；

11、农业综合执法大队；

12、畜牧技术推广站；

13、县动物卫生监督所；

14、动物疫病预防控制中心；

15、边境动物疫情监测站；

16、热带作物指导站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度收入合计22,927,723.38元。其中：财政拨款收入22,927,723.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加5,428,316.42元，收入增加的主要原因是2018年我局项目建设投资增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度支出合计22,997,457.31元。其中：基本支出13,322,882.85元，占总支出的57.93%；项目支出9,674,574.46元，占总支出的42.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比,支出增加了5,232,463.69元，支出增加的主要原因是我局2018年建设项目投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,322,882.85元。与上年对比，基本支出增加了87362.82元，基本支出增加的主要原因是2018年进行了调资，且补发了2017年调资新增的奖励性绩效和行政综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,674,574.46元。与上年对比，项目支出增加了5,178,662.68元，增加的主要原因是2018年我局项目建设投资增加。如：2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金已拨付完成1,428,200元；2017年百万亩高原特色农业示范区项目资金100,000元已拨付完成；中央农村土地承包经营确权登记颁证补助资金980,000元已拨付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,997,457.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加了5,232,463.69元,主要原因是我局2018年项目建设投入增加，项目资金金额较大，拨款较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出3,070,463元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于科技项目建设实施，如：超级杂交水稻项目资金2,500,000元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,910,953.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于单位退休人员的工资福利、对个人和家庭的补助，及单位机关事业人员养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,016,040.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。11,411,929.50元主要用于在职职工的工资福利及日常办公费用；6,604,111.46元主要用于农业项目建设。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,520,000元，支出决算为233,467.24元，完成预算的15.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为137,631.24元，完成预算的20.86%；公务接待费支出决算为95,836元，完成预算的11.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务用车费用；在公务接待方面，我单位严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-180,802.22元，下降 -43.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-133,436.72元，下降-49.23%；公务接待费支出决算减少-47,365.5元，下降-33.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我单位严格控制公务用车使用，厉行节约，严格控制经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出137,631.24元，占58.95%；公务接待费支出95,836元，占41.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出137,631.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出137,631.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于农业、科技项目建设实施过程中实地了解项目实施情况及项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95,836元。其中：

国内接待费支出95,836元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来检查组接待。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2018年机关运行经费支出483,652.87元，与上年对比减少了517,214.68元,减少的主要原因是厉行节约，缩减公务开支分；部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县农业和科学技术局部门资产总额12,573,708.68元，其中，流动资产4,533,226.15元，固定资产7,890,482.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,650,632元，其中;流动资产减少1,920,962元，固定资产增加270,330元,在建工程增加150,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额340,171元,其中：政府采购货物支出340,171元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53253200432601111