河口瑶族自治县招商局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县招商局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县招商局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县招商局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，县招商局的主要职责如下：

围绕县委、县政府制定的经济发展目标及发展战略、研究拟订或参与起草全县对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法并组织实施。

1、负责全县对外开放领导小组办公室的日常工作，负责河口行政区域内的招商引资工作、外来投资管理和服务工作，对投资企业的认证、招商引资中介人资格确认和政府实施对引资者奖励的认证审核工作。负责全县投诉服务中心工作。

2、负责建立全县产业招商项目库，承担全县招商引资数据的统计和分析工作；

3、负责开展外商直接投资引进及促进工作，为投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答，并对项目进行跟踪、推进、服务；

4、承担外来投资考察的协调服务和投诉受理工作。

5、负责承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项以及上级政府赋予的其它职能。

（二）机构设置情况

根据《云南省人民政府关于全面加强招商引资工作的意见》（云政发〔2012〕22号）、《关于加强招商引资机构建设的意见》（红招商联发〔2012〕1号）、《中共河口县委关于规范县招商引资机构设置的批复》（河复〔2012〕75号）精神，河口县招商局挂靠县人民政府办公室，设局长1名，副局长2名，招商局局长由1名县政府办公室副主任兼任。

（三）重点工作概述

努力完成州级下达的指标任务，力争每年完指标任务增幅20%以上，引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目，利用河口边境经济合作区平台加大引进外资研发中心项目，引进大企业、大集团，突出抓好领导招商、产业招商、专业招商、园区招商，延伸产业链，做大产业规模，做优一产，做强二产，提速三产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，非参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县招商局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县招商局部门2018年度收入合计1,648,806.15元。其中：财政拨款收入1,648,806.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少财政拨款收入4.38%，减少原因主要为18年招商引资工作经费比上年减少7.55万元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县招商局部门2018年度支出合计1,640,274.9元。其中：基本支出1,183,044.7元，占总支出的72.12%；项目支出457,230.2元，占总支出的27.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长6.55%,主要原因为本年度调增人员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,183,044.7元。与上年对比增长6.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457,230.2元。与上年对比增长7.25%,主要原因为本年项目支出部分费用为上年结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,640,274.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长6.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,461,246.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于基本工资311712元、津贴补贴218555元、绩效工资359744元等人员工资81056.95元及办公费13866.6元、印刷费20840元、差旅费159058.5元、公务接待费90977元、等日常公用经费205436.4元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出179,028.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于退休人员工资51990.25元及机关事业单位基本养老保险缴费支出127038.2元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为90,977元，完成预算的101.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为90,977元，完成预算的101.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度招商局增加招商引资工资及四大产业项目招商等工作，接待外来商户增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18,551元，增长25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少870元，减少100%；公务接待费支出决算增加19,421元，增长27.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度招商局增加招商引资工资及四大产业项目招商等工作，接待外来商户。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出90,977元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出90,977元。其中：

国内接待费支出90,977元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,517人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度招商局增加招商引资工资及四大产业项目招商等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县招商局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县招商局部门资产总额479,300.57元，其中，流动资产107,370.57元，固定资产371,930元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328,733.44元，其中;流动资产减少330,113.44元，固定资产增加1,380元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

（二）“社会保障和就业”支出：主要反映退休人员的支出。

（三）“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

（四）“招商引资项目前期工作经费”支出：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、项目宣传资料制作、重点项目推进等支出。

 监督索引号53253201847201111