河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导全县外事工作。

2、归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

3、督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法律法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4、负责中共河口县委、河口县人民代表大会常务委员会、河口县人民政府、中国人民政治协商会议河口县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾及其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5、根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核事宜，统一办理全县派遣临时因公出国（境）人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方和重要民间代表团（人士）；负责邀请外国（包括港澳地区）人员来河口县访问的上呈报告。

6、负责中华人民共和国河口县边界日常管理维护工作，参与涉外事务处理。根据外交部和省、州外办安排部署，定期对中越边界（河口段）进行联检。参与协助边防进行会谈。

7、负责指导河口县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；协调办理有关领事业务，开展领事保护工作。

8、收集分析国际形势、周边形势的最新动态，提供信息参考；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来县采访事项，协调指导有关部门安排外国记者采访活动；妥善处置涉外人员的有关事务。  

9、协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10、管理和指导对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批工作。

11、配合有关部门做好境外非政府组织在河口县活动的管理和服务工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、贯彻落实中央、省、州外事精神，提高政治站位。一是传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央外事工作会议上的讲话精神，充分认识习近平外交思想的重大意义。2018年，河口县外事侨务办公室召开会议，传达学习中央、省、州外事精神，切实提高政治站位，增强“四个意识”，把外事工作牢牢放在心上、紧紧抓在手上，提高我县外事工作水平，努力构建协调高效的“大外事”工作机制。二是全面贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委、县委重大决策部署，坚决拥护国家机构改革，牢固树立党管外事理念，完善河口县地方外事体制机制，制定《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的具体意见》，把外事工作牢牢放在心上、紧紧抓在手上，努力构建协调高效的“大外事”工作机制，形成统一领导、归口管理、分级负责、协调配合的工作格局。

2、深化与毗邻国家的友好交往。认真贯彻中央“睦邻、安邻、富邻”周边外交政策，妥善处理好与越南的关系，努力营造良好的周边外交环境。一是积极服务高层互访交流。圆满完成了越南外交部国家边界委员会副主任、中越陆地边界联合委员会越方首席代表阮英勇到云南昆明进行边境口岸考察交流，云南省委副书记李秀领到越南出席会议，越南奠边省人民委员会主席莫阿山应云南省省长阮成发邀请出席第25届昆交会系列活动，越南交通运输部公路总局运输司阮黄英副司长应中国交通运输部邀请出席昆明至海防班线客运试运行接车仪式、越南老街省人民委员会阮青阳到河口县调研会谈等服务工作，2018年，我办协助办理省、州高层出访9个团组144人次，越方高层入境参加活动19个团组216人次。二是积极推动河口县地方政府与越南老街市、保胜县、巴刹县、猛康县等邻边县市的交流合作。2018年，河口县与越南一市三县共开展交流活动16次，开展会谈会晤24次，深化双边在跨境务工、口岸建设、经贸文化等领域合作，巩固睦邻友好，实现互利共享。今年，我办共办理河口县各部门出境13个团组211人次，越方入境26个团组315人次，与去年同期相比增长180%。三是始终保持与越南老街省外事部门的密切联系，定期开展会谈会晤就界碑维护、界河治理、边境管理等领域交换意见，妥善处理涉外事务，维护双边经济社会和谐，营造良好的周边环境。2018年，我办与越南老街省外事厅开展会谈会晤2次，界碑维护会谈会晤4次。四是制定《河口县2018年外事活动计划》，进一步规范外事管理，统筹安排全县外事活动，减少无实质外事活动数量，确保对外交往取得实效。

3、因公出国（境）管理工作。加强因公出国（境）管理，严把审核关。按照外交大权在中央、外事工作授权有限的原则，加强外事管理规范因公出国（境）工作。每年根据省外办核定的因公出国（境）指标开展出访工作，合理安排出访计划，提高出访质量，2018年，完成因公出国（境）审批13个团组211人次，上报因公来访审批26个团组315人次。

4、涉边工程管理工作。进一步规范涉边工程，严肃外事纪律，强化外事意识。我办根据中越陆地边界管理“三个法律”文件及《云南省边界管理条例》要求，结合我县实际，制定《河口县中越涉边涉界工程管理办法（试行）》，依法治边、依法管边、依法用边，促进边境地区的稳定与发展。

5、强化边境界务管理。一是加强界碑管护工作，维护国家领土完整。为确保中越边界河口段和谐稳定，外侨办严格按照上级边界日常维护工作的总体部署和要求，开展界碑维护工作。二是推进界河治理工程，有效治理洪涝灾害，维护边境稳定和人民生命财产安全。三是定期或不定期对边境一线沿线深入摸底踏查。四是加强领事保护协调能力。五是推进友好村寨建设，开展友好村寨结义纪念交流活动。

6、为侨服务凝聚侨力。一是积极申报河口县职业高级中学开展“2018年越南老街省华裔青少年中国寻根之旅夏令营”项目，推广中华文化。二是开展为侨服务项目，举办了首期归侨侨眷职业技能培训，培训归侨侨眷56人，颁发中式烹调五级职业资格证书56本。三是走访慰问困难归侨侨眷。我办先后走访了河口镇合群社区、北山社区、槟榔社区40户困难归侨侨眷，发放慰问金两万元，让归侨侨眷感受到了温暖，感受到了河口县党委和政府的关怀。四是开具归侨侨眷身份证明6份。

7、发挥外事参谋作用，提供优质的外事翻译服务。一是收集和研究国际的最新动态，加强国际信息尤其是越南信息上报，为我县党委、政府对外交流提供信息参考。二是在加强外事队伍的建设中强化越南语翻译人才培养和锻炼，完成共计60余场外事活动的翻译工作，准确高效翻译中越文材料10余万字。 

8、加强基层党组织建设，为外事侨务服务提供组织保障。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告、中央外事工作会议精神，把党员干部的思想统一到党中央和上级党委中心工作安排部署上来。二是抓基层组织建设，认真开展“三会一课”，落实党支部书记党建第一责任人制度。三是认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作，成立党风廉政工作领导小组，认真制定年度《党风廉政建设和反腐化工作要点》和《党风廉政建设和反腐化工作暨惩防体系建设任务分解表》，细化责任落实，确保党风廉政建设各项任务落到实处，进一步明确分工，细化落实“两个责任”的任务内容，建立和完善加强作风建设的长效机制，巩固和发展机关作风建设成果；主要负责人签订责任书，层层定任务，层层抓落实。四是以“挂包帮，转走访”活动为重要载体，按照县委县政府要求认真贯彻落实精准扶贫工作任务，到挂钩的桥头乡下湾子村新安寨小组和东瓜岭村溪阳寨小组、耗子洞小组贫困户走访15次，支持扶贫资金3.5万元。为协助村民建设活动室，丰富村民业余生活，支持东瓜岭村阳寨小组、耗子洞小组贫困户产业帮扶资金2万元，用于购买种植柑橘所需肥料。

9、加强外事干部队伍建设。提高对外事队伍建设重要性认识，强化培训，全方位提高外事素质。一是加强外事界务员队伍建设。2018年，外侨办为全县共有36名界务员配发了外事界务员工作证、购买保险，组织界务员培训会3次，与界务员签订工作管理责任书，要求每位界务员每月上界踏查不少于4次，定期在边境一线巡查、保护界碑，防止过耕、过牧、过伐，协调处理双方边民事务、调解矛盾纠纷。二是加大培训力度。积极参加省、州外事培训，推进河口县外事人才队伍建设，2018年先后派出10余名工作人员赴省、州参加外事专业培训4次，不断提升河口县外事人才业务能力；在全县干部专业能力提升培训班开展1期外事专业能力培训班，全县120余人参加培训；结合党建活动在河口县国门党建服务中心开展外事礼仪培训等主题活动，加强外事业务知识学习，不断提高外事服务能力。三是持续开展行前保密培训。根据外事工作保密要求，我办严格对因公出国（境）团组进行行前保密教育，提高外事保密意识，维护国家安全稳定。2018年，开展行前保密培训13个团组，接受培训人数211人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度收入合计1,972,066.91元。其中：财政拨款收入1,972,066.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3.92%，主要原因分析本年度外事服务工作经费比去年有所增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度支出合计1,791,105.91元。其中：基本支出1,578,316.91元，占总支出的88.12%；项目支出212,789元，占总支出的11.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少6.56%,主要原因分析2018年下半年界务员补贴未发放；委托业务费、公务用车运行维护费等减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,578,316.91元。与上年对比增加22.48%,主要原因分析人员增加，工资福利增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.49%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,789元。与上年对比减少66.13%,主要原因分析2018年下半年界务员补贴未发放；水费、电费、差旅费等未计入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：河财预[2018]609号外事界务员补助（边境资金）支出108000元，河财行[2018]346号2018年归侨侨眷职业技能培训支出50000元，河财外[2018]92号2018年外事服务工作经费支出34789元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,791,105.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.56%,主要原因分析项目支出减少较大，2018年下半年界务员补贴未发放；水费、电费、差旅费等未计入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,600,541.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于工资福利及日常公用经费1530541.31元、界务员补助及外事工作经费142789元、华侨事务70000元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出190,564.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于退休人员工资45020元和机关事业单位基本养老保险缴费支出145544.6元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35元，支出决算为14,731元，完成预算的23.2%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,201元，完成预算的20.67%；公务接待费支出决算为8,530元，完成预算的24.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,673元，下降31.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,673元，下降51.83%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,201元，占20.67%；公务接待费支出8,530元，占25.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,201元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,201元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于领导赴县外汇报工作、开会等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,530元。其中：

国内接待费支出8,530元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门2018年机关运行经费支出276,001.31元，与上年对比增加222.43%,主要原因分析人员增加，部门支出增加；本年度水费、电费、差旅费等未计入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室部门资产总额1,179,893.31元，其中，流动资产779,780.31元，固定资产400,113元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,175.4元，其中;流动资产减少162,155.4元，固定资产增加10,980元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

三、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 监督索引号53253201843801111