河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度部门决算

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河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；负责县公共资源交易中心的管理工作；指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；负责所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；指导并监督县公共资源交易中心以及和乡镇为民服务中心做好相关工作；承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县政务服务管理局为行政单位，设有5个内设机构：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。

河口县政务服务管理局下属有2个全额拨款的事业单位：河口县公共资源交易中心及投资项目审批管理办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县人民政府的正确领导下，在州政务服务管理局的业务指导下，河口县政务服务管理局紧紧围绕县委、县政府的总体工作思路和“一局三中心”工作目标任务，坚持以群众满意、企业满意为出发点，进一步加强对政务服务工作的领导，突出工作重点，强化工作措施，全力推进政务服务各项工作落实，确保政务服务、公共资源交易、投资项目集中审批各项工作规范运行、高效服务。现将2018年政务服务管理局各项工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）政务服务工作运行情况。一是认真抓好部门入驻。按照“应进必进、进必授权”的要求。协调全县涉及政务服务事项的31家部门将事项向政务实体大厅和网上政务服务平台集中办理。二是规范部门事项要素。积极组织人员对录入政务服务管理平台的事项要素进行核查，确保事项要素准确、规范，为群众提供清晰的指引，让群众少跑腿。三是推进政务服务信息公开和数据共享。在网上服务大厅和实体政务大厅，集中公开审批事项和服务事项的办理依据、条件、程序、时限等所需提交目录材料，为企业群众提供办事指南、表格下载、网上咨询、网上审批等“一网式”在线服务。对各部门窗口《服务指南》发生变动的内容实行动态调整，按照事项要素设计印制办事指南21900册，摆放于政务服务大厅部门窗口，方便公众查阅取用，让来访群众、办事企业了解事项流程及相关政策。四是推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，理顺工作机制，让群众和企业办理的事项“只进一扇门”“最多跑一次”。围绕深化“放管服”改革，梳理我县第一批“马上办、网上办、一次办”事项清单让行政审批事项向电子政务平台集中，构建线上线下一体化政务服务模式。五是加强业务培训。组织召开全县政务服务业务培训会10次，受训人员约200人。通过远程教学和就地培训，使业务部门工作人员对业务系统和办事流程有了进一步的了解，不断提高业务水平。七是规范乡镇为民服务中心。指导全县6个乡镇为民服务中心实行柜台式办公，设置窗口公示栏，及时公示窗口工作人员基本情况，及时更新人员信息，制作完成窗口吊牌、窗口人员工作牌、柜台窗口公示牌，设置服务大厅指示牌，完善导航信息，方便群众准确找到服务中心位置。目前，乡镇为民服务中心以大厅式集中办公，为群众提供劳动保障、卫生计生等方面的咨询、受理、代办服务，调处矛盾纠纷以及盖章、出具证明等便民服务事项，积极为群众提供便民服务。

2018年1至10月全县共受理行政服务类审批件共207518件，办结207518件。其中，县政务服务大厅受理6092件，办结6092件；城区4个分中心受理196666件，办结196666件；乡镇受理4760件，办结4760件，办结率为100%。

（二）投资项目集中审批工作运行情况。一是建立“接件”、“代办”机制。在县投资项目审批中心建立“接件、代办”窗口，严格按照“一窗受理、提前介入、同步审查、信息共享、公开透明、限时办结”的要求，优化投资项目审批服务平台和工作流程；二是按照“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”的要求，严格实行“一项、一码、一表”申报流转，在“一窗申报、一窗受理、一窗取件”的基础上自上而下，形成了“赋码流转、见码审批”的运行模式。2018年1-10月，进驻实体大厅的12家投资项目审批部门，涉及审批事项共52项，全县共开展投资项目审批211个，事项审批254件，综合审批办理平均提速60%，按时办结率均为100%，无超时办件。

（三）中介超市运行情况。按照省州的统一部署和要求，依托省级投资审批中介超市系统选取中介机构。2018年1-10月，全县中介超市共发布公告56个，选取结束56项，签约63个，履约结束76项，未发生投诉情况，满意度达100%。

（四）公共资源交易工作运行情况。2018年1-10月，全县公共资源交易中心完成进场交易项目94项，实现了各类公共资源交易活动全过程电子化交易。其中， 工程交易项目39项，拦标价18622.94万元，中标价18310.26万元，节约资金312.67万元，节约率为1.68%。在以上39个项目中，采用远程异地评标6个（其中：主场4个，客场2个）；政府采购项目45项，采购预算总金额38152.82万元，实际采购支付采购资金为37566.93万元，为采购单位节约资金585.89万元，节约率为1.54%；国有资产处置3起，资产评估价为694万元，拍卖成交金额为719万元，增资25万元，增值率为38.92%；罚没资产处置1起，评估价为0.7591万元，实际成交金额为0.7751万元，增资0.016万元；发布土地招拍挂公告6宗，成交6宗，土地起始价6933.96万元，成交金额7075.53万元，增值141.57万元，增值率为2.04%。

（四）便民服务热线管理情况。2018年1月至10月，全县各部门共接到96128专线电话66次，12345接听热线44次；转接成功率达100%；满意率100 %。

（五）党建工作开展情况。2018年，我局以开展“党建服务群众平台”、“打造党员活动室”、“服务大厅党旗流动岗”主题活动为契机。一是抓阵地建设。对全局党员干部职工，特别是政务服务大厅党员提出明确的阵地建设标准和要求，把阵地建在政务服务大厅，打造成全局工作的亮点。二是抓制度完善。以“撸袖实干谋发展、追赶超越争一流”为主题，扎实开展“作风建设年”活动，修订完善了“三会一课”制度、民主评议制度、党风廉政建设责任考核制度等10项规章制度，严格落实“三会一课”、党员量化考核星级评定、党风廉政建设等制度，用科学规范的制度保障工作有序开展。三是抓工作开展。局党支部牢牢扭住“两学一做”、“三会一课”、组织生活会等工作重点，多轮次督查巡查，实现了党支部会议经常开、学习经常搞、决策经常议、党建常态化的目标。四是抓党员队伍建设。严把入党关口，严格入党程序，确保党员队伍“源头清”。五是抓党的十九大精神学习贯彻。多次召开职工干部大会和党支部学习会，认真研读十九大报告，准确领会十九大精神。

（六）精准扶贫工作开展情况。根据河口县“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作方案的要求，我局帮扶干部职工共14名，帮扶对象30户。2017年通过全面实施和推进结对帮扶、产业扶持、就业培训、农村危房改造等措施，我局负责帮扶的30户贫困户中除一名兜底人员外，其余人员于2017年已全部脱贫。为继续做好帮扶对象的跟踪扶贫，2018年1-10月我局组织全局干部职工10次，深入挂钩点进行帮扶工作，在帮扶过程中，注重对群众的思想发动、宣传教育、感情沟通，充分调动贫困群众的积极性，激活其内生动力，有效地增强了广大贫困户的自信心，使贫困户对国家的扶贫政策有了更进一步了解，促进了帮扶工作的顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县政务服务管理局机关

2.河口县公共资源交易中心

3.河口县投资项目审批管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度收入合计3138365.77元。其中：财政拨款收入3138365.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加243423.67元，主要原因是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度支出合计3195012.77元。其中：基本支出2271394.70元，占总支出的71.09%；项目支出923618.07元，占总支出的28.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加332404.67元,主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2271394.70元。与上年对比减少292111.40元,主要原因分析人员调动，行政人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923618.07元。与上年对比增加624516.07,主要原因是工程款及远程异地评标设备款。具体项目开支及开展工作情况支付政务服务中心工程款及远程异地评标设备款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3195012.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加332404.67元,主要原因是项目支出增加，远程异地评标设备系统开通。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2905697.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于2010301款行政运行支出516825元；2010350款事业运行支出1465254元；2010399款其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出923618.07元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出289315.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于20180502款事业单位离退休支出28176.70元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出251255.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为5967元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5967元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制，接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12337元，下降67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年相持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与去年相持平；公务接待费支出决算减少12337元，下降67.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5697元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5697元。其中：

国内接待费支出5697元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县市政务局到我局交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2018年机关运行经费支出104850元，与上年对比减少32450元,主要原因分析是人员调动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局资产总额20607467.33元，其中，流动资产15018508.33元，固定资产489709元，对外投资及有价证券0元，在建工程5099250元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14395424.87元，其中;流动资产增加14364984.87元，固定资产增加30440元,对外投资及有价证券与去年相持平，在建工程去年相持平，无形资产增加去年相持平，其他资产增加去年相持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额270060元,其中：政府采购货物支出270060元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

河口县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河口瑶族自治县政务服务管理局

2019年9月23日

监督索引号53253200149901111