河口县卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算

河口县卫生和计划生育综合监督执法局

2018年度部门决算

   第一部分 基本概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

（2）、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

    （3）、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

    （4）、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

    （5）、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

    （6）承担上级交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度河口县卫生和计划生育综合监督执法局无重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

河口瑶族自治县卫计和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 河口瑶族自治县卫计和计划生育综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县卫计和计划生育综合监督执法局年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人、机关工勤2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县卫计和计划生育综合监督执法局2018年度收入合计1419675.25元。其中：财政拨款收入1419675.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1036360.6相比增加了383314.65元，增长率为27%。增加主要原因是：是由于年内业务量增加及工资调增所致。

二、支出决算情况说明

河口县卫计和计划生育综合监督执法局2018年度支出合计1237051.82元。其中：基本支出1099350.06元，占总支出的88.87%；项目支出137701.76元，占总支出的11.13%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元，占总支出的%。上年1165071.56元对比增加了71980.26元, 增加主要原因是：由于以前年度主管部门拨入的项目资金由均放入其他收入中核算，所以体现不出财政补助项目支出，而今年主管部门下拨的部分项目资金都是通过财政直拨，所以今年的财政补助项目支出资金就显得比往年大和年制工资调标所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口县卫计和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099350.06元。与上年1165071.56元对比减少了65721.5元。主要原因是：年内产生在职人员退休及停发自治州津贴所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口县卫计和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137701.76元。与上年23951元对比增加了113750.76元，主要原因是以前年度主管部门拨入的项目资金由均放入其他收入中核算，所以体现不出财政补助项目支出，面今年主管部门下拨的部分项目资金都是通过财政直拨，所以今年的财政补助项目支出资金就显得比往年大。具体项目开支主要是：办公费20130元、电费699.98元、邮电费3387.75元、差旅费2258元、工务接待2145元、劳务费107513.31元、其他交通费1567.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县卫计和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1099350.06元,占本年支出合计的77.44%。与上年1036360.6对比增加62989.46元，主要增加原因是：年内工资标准的调增所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出145858.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于退休人员工资支出和在职人员基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出953491.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县卫计和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为2145元，完成预算的10.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2145元，完成预算的10.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位经费较紧张，为了节约开支，近年来我局尽可以避免“三公”开支。而20000元的预算数只是做为一个参照数，并为真正拨到单位使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4055元，下降65.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少4055元，下降65.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2145元，占10.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于  0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2145元。其中：

国内接待费支出2145元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位工作交流及上级主管部门日常考核、指导、培训工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2018年机关运行经费支出76472.65元，与上年19493.77对比增加56978.88,主要原因是往年上级主管部门拨入的项目资金放入其他收入中核算，所以体现不出机关运行经费，而今年级主管部门拨入的项目资金都是通过财政直拨放入财政补助收入中核算，所以今年从项目资金中心支付的反映机关运行的经费才能体现出来。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、电费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县卫生和计划生育综合监督执法局资产总额3683825.04元，其中，流动资产352959.13元，固定资产3325265.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2996892.99元，其中;流动资产增加211983.98元，固定资产增加2784909.01元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,河口县卫生和计划生育综合监督执法局政府采购支出总额13900元,其中：政府采购货物支出13900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2018年度共有项目资金两项，分别为：

基本公共卫生服务资金：年内总收入310000元，年内总支出126150.03元，完成率为41%。

重大公共卫生专项资金：年内总收入57800元，年内总支出11551.73元，完成率为20%。

（二）项目支出绩效自评

认真按预算批复资金用途，规范使用资金，及时安排项目资金使用，保障年度工作的顺利实施。

（三）项目绩效目标管理

加强领导、加强管理，成立内控小组。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

（四）河口县卫生和计划生育综合监督执法局整体支出绩效自评报告

河口县卫生和计划生育综合监督执法局虽然制定了内控制度，但对制度的执行力不够，未能及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，内部控制体系未能有效运行。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （五）河口县卫生和计划生育综合监督执法局整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

进一步加大卫生执法力度，加强督查指导，着眼重点任务，带动全面工作。结合卫生城市创建工作，继续围绕医疗、公共卫生以及饮用水安全等问题，切实履行法律法规赋予的卫生监督执法职能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。