河口瑶族自治县委老干部局2018年度部门决算

监督索引号53253200228701000

河口瑶族自治县委老干部局2018年度部门决算

   第一部分 河口瑶族自治县委老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。负责全县的职能部门。认真贯彻执行中共中央、国务院、省、州党委、政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县政府的实施意见和指示，负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理，指导、协调、检查、督促全县有老干部的单位贯彻落实老干部工作的各项方针和政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。一是抓好老干部政治待遇、生活待遇的落实；二是处理好老干部来信来访；三是指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学的建设、管理、服务工作；四是负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问走访活动；五是联系和协调各涉老组织，组织老干部开展多种形式的老年文化教育、文娱体育活动；六是做好老干部丧事和善后事宜;七是紧紧围绕“庆祝改革开放40周年”和建设新时代开放安宁美丽国门要求，着力抓实“口岸夕阳红”正能量活动开展；八是做好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.老干部局机关：局办公室；

2.老干部局事业：河口县老干部活动中心、河口县老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局2018年度收入合计2756277.86元。其中：财政拨款收入2756277.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2756277.86元，主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。

二、支出决算情况说明

老干部局2018年度支出合计2765108.80元。其中：基本支出1572028.80元，占总支出的56.85%；项目支出1193080元，占总支出的43.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2765108.80元,主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1572028.80元。与上年对比人员经费增加1572028.80元，主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1193080元。与上年对比增加1193080元,主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问经费68400元、老年节慰问经费34755元、退休人员公用经费846975元、农场已故离休干部无固定收入配偶生活补助59625元、丧事办理慰问经费20107元、老年大学办学经费39365元、困难离休干部及遗孀帮扶解困经费36280元、党支部负责人工作经费60900元,2017年结余670.84元，在职人员公用经费21271.48元，离休干部公用特需费23010.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出2765108.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2765108.80元,主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2765108.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出911893.60元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出36300元（用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出623835.20元（用于退休费、抚恤金、奖励金等）；项目支出1193080元（用于春节慰问经费、老年节慰问经费、退休人员公用经费、丧事办理慰问经费、老年大学办学经费、困难离休干部及遗孀帮扶解困经费、农场已故离休干部无固定收入配偶生活补助等）。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58482元，支出决算为9121元，完成预算的15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9121元，完成预算的15.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9121元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9121元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9121元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9121元。其中：

国内接待费支出9121元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部局机构、下属事业单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于老干部局机构、下属事业单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老干部局2018年机关运行经费支出36300元，与上年对比增加36300元，增长100%，主要原因分析是本单位为本年新增核算单位，首次填决算数字。部门机关运行经费主要用于办公费0元、培训费0元、工会经费0元、其他交通费36300元、其他商品和服务支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老干部局部门资产总额130350.46元，其中，流动资产126900.46元，固定资产3450元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130350.46元，其中;流动资产增加126900.46元，固定资产增加3450元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体、采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200228701111