河口瑶族自治县人民医院2018年度部门决算

河口瑶族自治县人民医院2018年度部门决算

第一部分  河口瑶族自治县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每月一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

二是公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

三是卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.狠抓医疗质量管理，强化医疗安全；2. 加强护理队伍建设，树优质服务品牌；3. 贯彻医改精神，推进县级公立医院改革重点任务。按照《红河州2018年度公立医院医疗费用增幅控制指标》，医院分别从合理用药、合理使用医疗卫材、合理检查、合理诊治、推进双向转诊分级诊疗工作、规范收费、将控制不合理费用增长工作纳入科室目标考核管理等七大方面进行管控医疗费用不合理增长。4. 加强临床重点专科项目管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民医院部门2018年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员143人。其中：离休1人，退休142人。

实有车辆编制10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院部门2018年度收入合计172081442.43元。其中：财政拨款收入32193886.7元，占总收入的18.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入130769814.22元，占总收入的76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9117741.51元，占总收入的5.3%。与上年对比增加19,560,524.59元，主要原因是财政补助收入和事业收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院部门2018年度支出合计141245837.15元。其中：基本支出134987577.83元，占总支出的95.57%；项目支出6258259.32元，占总支出的4.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加9,349,052.55元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民医院正常运转的日常支出134987577.83元。与上年对比增加4255482.23元,主要原因分析办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民医院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6258259.32元。与上年对比增加5093570.32元,主要原因是增加了对医疗设备的购置支出。具体项目开支及开展工作情况：全年专项经费补助支出3984736元用于医疗设备购置；人才培养经费补助支出722842.2元用于医务人员外出进修学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出31428421.23元,占本年支出合计的22.25%。与上年对比增加6854939.43元,主要原因是增加了人员经费的财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵经费支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8468038.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.94%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出22940382.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%。主要用于在职人员工资福利支出及专项业务支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

河口瑶族自治县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民医院无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县人民医院资产总额544566720.27元，其中，流动资产178025981.75元，固定资产96947545.55元，在建工程268314059.15元，无形资产1279133.82元。与上年相比，本年资产总额增加146404947.58元，其中固定资产增加5562595.52元。（具体内容详见附表）

三、政府采购支出情况

 2017年政府采购计划总额535000元，实际采购总额513490元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。