河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；开展健康教育并指导参与社区卫生服务和初级卫生保健工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍。负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；开展健康教育并指导参与社区卫生服务和初级卫生保健工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度收入合计7,595,193.49元。其中：财政拨款收入5,956,083.65元，占总收入的78.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,639,109.84元，占总收入的21.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年增加83.7万元，主要是主要原因为工作人员人数及工资额增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度支出合计7,292,982.01元。其中：基本支出5,278,152.95元，占总支出的72.37%；项目支出2,014,829.06元，占总支出的27.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加106.47万元,主要原因分析主要原因为工作人员人数及工资额增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,278,152.95元。与上年相比增加0.85万元，主要原因是2018年增加工作人员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,014,829.06元。与上年对比减少41.3主要原因为项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,881,548.92元,占本年支出合计的66.93%。与上年对比增加37.08万元,主要原因为工作人员人数及工资额增加。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出838,658.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于单位离退休379518.84元、机关事业单位基本养老保险支出459134.4元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,042,890.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于慢性病综合防控9万元、疾病预防控制机构3629586.41元、基本公共卫生203927元，重大公共卫生专项1193912元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为18,899.1元，完成预算的1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,369.3元，完成预算的15.12%；公务接待费支出决算为4,529.8元，完成预算的5.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位部分项目为先执行计划方案后拨款的方式，导致项目资金跨年度支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-64,963.9元，下降-77.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-67,573.7元，下降-82.46%；公务接待费支出决算增加2,609.8元，增长135.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分项目资金跨年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,369.3元，占76.03%；公务接待费支出4,529.8元，占23.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,369.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,369.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目实施、培训差旅费等过程中车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,529.8元。其中：

国内接待费支出4,529.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展培训、上级督导、国家项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门资产总额12,864,861.34元，其中，流动资产3,425,951.51元，固定资产9,438,909.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,296,611.99元，其中;流动资产增加493,079.55元，固定资产增加3,803,532.44元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值723732.18元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。