河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度部门决算

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河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.春节走访慰问残疾人活动。

2.残疾人精准康复工作。

3.残疾人教育帮扶工作。

4.残疾人就业工作。

5.残疾人培训工作。

6.残疾人扶贫帮困工作。

7.残疾人脱贫攻坚各项工作。

8.残疾人无障碍环境建设工作。

9.残疾人证核发和管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度收入合计2993302.31元。其中：财政拨款收入2993302.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加10657.41元，主要原因是工资性收入增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度支出合计2843623.32元。其中：基本支出1564658.70元，占总支出的55.02%；项目支出1278964.62元，占总支出的44.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加363063.42元,主要原因是工资性支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，残疾人就业和扶贫支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障残联机构正常运转的日常支出1564658.70元。与上年对比增加120350.9元,主要原因是工资性支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障残联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1278964.62元。与上年对比增加242712.52元,主要原因为残疾人就业和扶贫支出增加，其中，用于残疾人事业支出1169486.12元，用于其他支出109478.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2734144.82元,占本年支出合计的96.15%。与上年对比增加358584.92元,主要原因为社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2734144.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位离退休102777.80元；机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出141519.40元；行政运行1314889.50元；残疾人康复26700元；残疾人就业和扶贫540988.30元；其他残疾人事业支出607269.82元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108000元，支出决算为33466.22元，完成预算的30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27269.22元，完成预算的90.90%；公务接待费支出决算为6197元，完成预算的7.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务接待较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20282.22元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27269.22元，增长100%；公务接待费支出决算减少6987元，下降53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为省残联配送一辆残疾人流动服务车，车辆保险费增加，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27269.22元，占81.48%；公务接待费支出6197元，占18.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27269.22元。其中：

公务用车购置支出13376.07元，购置车辆0辆。省残联配送残疾人流动服务车，保险费支出13376.07元。

公务用车运行维护支出13893.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6197元。其中：

国内接待费支出6197元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2018年机关运行经费支出75691.50元，与上年对比减少54627.5元,主要原因为商品和服务支出中办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县残疾人联合会资产总额5475073.14元，其中，流动资产2117176.49元，固定资产3357896.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1103025.25元，其中;流动资产减少997641.32元，固定资产减少105383.93元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值288000元；报废报损资产1项，账面原值288000元，实现资产处置收入600元；出租房屋1707平方米，账面原值2345829.28元，实现资产使用收入180000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额90580元,其中：政府采购货物支出90580元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200276201111