中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2018年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

    组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习，牢筑思想根基。一是坚持领导干部带头学，党支部组织学，党员干部主动学，通过理论学习中心组、“三会一课”、“万名党员进党校”等方式，实现学习党的十九大精神全覆盖，共开展理论学习中心组学习270余场次，“万名党员进党校”21期1698人。二是紧扣脱贫攻坚需要，从“宏观规划、帮扶指导、专业技能、成功案例、脱贫意志”方面开展培训5期1100人次，为脱贫攻坚一线干部职工“补足精神钙，补充能力电”。

2、持续发力，推进基层党组织建设。一是建强队伍，提升基层组织力。一是提高村干部待遇。今年新增64万元用于提高村组（社区）干部待遇，持续推行村干部离任补助激励保障机制，解决能干事、干实事好干部的后顾之忧。二是实施农村“领头雁”工程。通过“授课+互动提问+体验”方式，提升政治本领、创业致富、服务群众等能力，共培养“明白人、带头人”160名，组建6个青年人才党支部，建立140名的村组人才后备力量库。三是从严管理干部。出台村（社区）干部考核办法，实行村（社区）干部“月报季晒年考”制，不断改进村（社区）干部考核方式。四是开展扫黑除恶工作。强化党组织政治引领功能，建强基层党组织，提升党员政治自觉，发动群众积极参与，整合一切力量开展扫黑除恶专项斗争。二是补齐短板，整体推进组织建设。在农村，推行“支部+合作社+基地+农户”、“党员+农户+产业”等“党建+”模式，在合作社组建党支部10余个，让村组干部干事创业有激情。在城市，构建“党政军警民”五级联动管边控边立体防控网，选派30名民警任村干部，配备27名村委会治保员，推动边境基层党建与社会治理相融合；实施“街长制”“楼长制”社区党建网格化管理，推行1个党员+N个商户“1+N”城市党建模式，提升社区党建服务水平。在机关，建立“机关工委+总支+支部+党员”“四位一体”的党建责任体系，推行“年度排位奖惩四检法”抓支部书记，压实党建责任。在“两新”组织，开展党建指导员岗前动员和培训，同时派驻3名改非干部脱岗到“两新”组织指导党建，有效补短板解难题。三是互融互助，实现党建扶贫双推进。今年共选派驻村扶贫工作队长及队员82人，覆盖所有贫困村。采取定计划、定主题、定任务、定时间、定内容“五定”方式，开展“三讲三评”活动80期，3564户贫困户、78人次驻村工作队和377人次村组干部参与讲评。围绕“立足地区优势，培育一批特色产业，带动群众增收致富”的思路，创建工作向农场延伸，实现全县乡镇农场全覆盖，共建10个基地，含12个种植示范区、9个养殖示范区、3个农家乐餐饮示范区，整合热作所、乡镇党校等师资力量，开设家禽养殖、花卉栽培、林果种植等“树下课堂”18期，培训党员群众1238人。四是做优项目，打造国门特色亮点。实施“百项工程千件任务”党建项目化工程，推进2018年国门党建19个类项目落地见效；以“智慧党建+城市服务”理念，建成口岸国门党群服务中心，设立社区党群服务驿站、国门书社、平安小站和“红色流动卫兵”站，推进城市党建与社区服务深度融合；以“服务+辐射”理念，建成外籍人员管理服务中心，服务外籍人员，宣传中国的法律和政策；以“边境党旗红+民族大团结”理念，实施“国旗飘飘”工程，建设5个国门友好村寨，开展“守边固边、邻里互助”等活动，增进友谊，促进团结。

3.精准施策，建设高素质专业化干部队伍。一是精准教育培训。县财政新增44万元共74万元培训经费，有效确保培训计划实施，全年开展五类培训13期2599人次。二是精准研判识别。抓好干部队伍建设基础工作。认真开展干部分析研判，及时了解掌握县管领导班子的运行情况和干部的德才表现。三是精准监督管理。探索改非干部管理新机制，充分利用改非干部业务熟悉、经验丰富、群众基础好等优势，安排改非干部协助分管业务、开展调查研究、参与检查督导、调解矛盾纠纷、指导党建等工作。四是精准培养帮带。出台《河口县新录用人员结对帮带工作实施方案》，实行新录用人员由招录单位领导班子成员结对帮带，注重提升新录用人员业务能力和整体素质，力争通过思想引领、业务传授、作风养成等方面的指导，促使其尽快进入工作角色，提升业务技能，在本职岗位上发挥好作用。

4、多方发力，为跨越发展储备人才力量。一是依托产业引人才。发挥跨合区政策、资源等优势，围绕电子信息制造、商贸物流等主导产业，成功引进惠科集团、深圳华强等现代化企业，建立河口高新技术电子信息产业园，吸纳高中层管理人才40余人。二是搭建平台育人才。持续开展“外贸企业经营管理人才、口岸名医”等六类重点人才培养工程，与云南师范大学华文学院、老街省职业学校等合作，培养“双语型”人才226名。三是优化环境留人才。健全县级领导联系专家、县域专家考评等机制，同时，依托“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，开展“河口英才”、“感动河口”人物评选活动，选树宣传一批先进人物事迹，营造良好人才氛围。11月以来，共宣传文化、医疗、创业青年等人物故事3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2018年度收入合计15,811,607.14元。其中：财政拨款收入15,811,607.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8，853，511.49元，增长127.24%,主要原因:一是加大国门党建项目建设，增加资金投入210万；二是加大干部教育培训工作8万；三是增加（州补）关于安排南部六县生活补助经费320万；四是增加2018年红色信贷经费（用于偿还2017年度红色信贷县级配套资金的贷款和贴息）40万；五是增加2018年基层党员带领群众创业致富贷款州级财政贴息资金7万；六是提高人员工资待遇。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2018年度支出合计16,211,134.89元。其中：基本支出3,469,784.05元，占总支出的21.4%；项目支出12,741,350.84元，占总支出的78.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年对比减少655，595.77元，减少15.89%，主要减少原因：调出人员，相对基本工资、津贴拨款收入减少，河财行[2018]35号减少公用经费支出。项目支出与上年对比增加8，275，139.50元，增加185.28%，主要增加原因：一是加大国门党建项目建设，增加资金投入210万。二是河财行（2018）464号加大干部教育培训工作8万，三是增加河财行（2018）587号/红财行发（2018）84号320万，四是增加河财外（2018）68号40万，五是增加河财外（2018）31号7万。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,469,784.05元。与上年对比减少655，595.77元，减少15.89%，主要减少原因：调出人员，相对基本工资、津贴拨款收入减少，河财行[2018]35号减少公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,741,350.84元。与上年对比增减8，275，139.5元，增长185.28%,主要原因：一是加大国门党建项目建设，增加资金投入210万。二是河财行（2018）464号加大干部教育培训工作8万，三是增加河财行（2018）587号/红财行发（2018）84号320万，四是增加河财外（2018）68号40万，五是增加河财外（2018）31号7万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,211,134.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减7619543.73元，增长88.69%,主要原因：一是加大国门党建项目建设，增加资金投入210万。二是河财行（2018）464号加大干部教育培训工作8万，三是增加河财行（2018）587号/红财行发（2018）84号320万，四是增加河财外（2018）68号40万，五是增加河财外（2018）31号7万，六是提高人员工资待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出15,369,931.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出。

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出771,203.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150，000.00元，支出决算为139,195.5元，完成预算的92.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为139,195.5元，完成预算的92.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-20,911.5元，下降-13.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-24,941元，下降-100%；公务接待费支出决算增加4,029.5元，增长2.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出139,195.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出139,195.5元。其中：国内接待费支出139,195.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待223批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作相关接待批次及人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外接待支出费用和接待批次及接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2018年机关运行经费支出265,270.45元，与上年对比减少68，994.59元,主要原因是：河财行[2018]35号减少公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门资产总额2,695,890.48元，其中，流动资产622,139.49元，固定资产2,070,996.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,754元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,130,019.21元，其中;流动资产减少-1,021,033.21元，固定资产增加18,260元,对外投资及有价证券减少-130,000元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加2,754元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    监督索引号53253200120301111