河口县政协2018年度部门决算

监督索引号53253200113101000

河口县政协2018年度部门决算

   第一部分  河口县政协概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分 河口县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

（4）选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

2018年度重点工作任务介绍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。和党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年，也是县十二届政协履职的第二年。县政协党组在县委的正确领导下，始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将助推河口建设成为新时代开放安宁美丽国门作为政协工作的第一要务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为河口改革、发展、稳定作出积极贡献，现将党组一年来的工作情况报告如下：

1、保持政治定力，落实管党治党主体责任

（1）抓班子带队伍。一是认真贯彻落实党的民主生活会制度。二是强化对党组成员、政协机关干部的教育管理。三是认真落实廉政谈话制度。四是坚持民主集中制原则。五是认真贯彻落实报备报告工作规定。

（2）抓党建强基础。认真贯彻落实新时代人民政协党的建设的总体要求，按照“各级书记抓宣传、一切工作到支部、‘三会一课’全覆盖”的要求，始终把党建工作责任扛在肩上，不断创新方式方法和平台载体，指导政协党支部工作规范化、制度化建设，制定年度工作学习计划并认真督促落实。充分发挥党组在党建工作中的引领作用。

（3）抓学习提素质。一是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。二是充分发挥政协党组中心组理论学习的引领传导作用。三是深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

（4）抓制度促规范。进一步修改完善了《政协河口县委员会委员履职考核办法》、《政协河口县委员会常务委员履职考核办法》、《河口县政协关于执行休假、公务接待、公务用车、工会费使用等问题的补充通知》、《河口县政协关于进一步规范走访贫困户工作的通知》、《河口县政协办公室关于兑现〈河口政协〉内刊稿酬的相关规定》等工作制度，废止了《政协河口县委员会新闻宣传奖励办法》等与现行规定不符的制度，进一步明确了工作要求、规范了工作程序，使各项工作有章可循。

（5）抓作风增效率。进一步增强机关干部转变作风、提高效率的主动性和积极性，强化工作监督，督促工作任务落实，推进作风建设常态化、长效化。在党组的引领下，机关干部坚持以问题为导向，围绕进取心不强、执行力不足、缺乏担当精神、思想保守固化、作风漂浮和效率不高等方面内容，主动查摆自身作风和效率等方面存在的问题，做到即知即改、立行立改。

（6）抓党纪促廉政。县政协党组始终紧紧抓住党风廉政建设不放松。一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。二是强化专题教育。三是强化纪律意识和规矩意识。四是强化专项整治。

2、凝聚发展共识，服务大局促跨越

县政协党组始终坚持在中共河口县委的领导下开展工作，紧紧围绕全县工作中心，服务河口发展大局，针对全县改革开放、经济建设、社会发展中的重大问题，组织政协委员开展调研、视察、协商，切实为促进发展作贡献。

（1）坚持党委领导，围绕中心服务大局。县政协党组把坚决贯彻落实党的决策部署作为讲政治的要求，坚持把县委中心工作放在首要位置，把凝心聚力作为主要追求，把关注民生作为重要责任，把工作创新作为有力抓手。协商民主有新加强，民主监督有新举措，参政议政有新作为。

（2）密切联系群众，聚力脱贫攻坚。县政协党组充分发挥党的政治优势、组织优势、密切联系群众的优势，聚力以党建助推脱贫攻坚的重任。

（3）整合力量，助推人居环境提升。县政协党组把贯彻落实云南省、红河州城市工作暨城乡人居提升行动推进会和河口县委、县政府部署的“六城同创”（创建国家卫生县城、国家园林县城、省级生态文明县、省级文明县城、省级先进平安县、省级森林城市）和实施“大瑶山幸福行动计划”的目标任务，作为政协围绕中心、服务大局的履职抓手，用心、用情、用力，从“三个融入”助力提升人居环境综合整治和创建国家卫生县城工作，为提升国门口岸城市形象作出了积极的努力。

（4）坚持舆论引导，讲好政协故事。习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上强调，要坚持正确方向创新方法手段，提高新闻舆论传播力引导力。一年来，党组牢牢掌握县政协党的意识形态工作的领导权、管理权、话语权，始终坚持做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。

3、强化委员主体意识，增强履职主动性

（1）强化学习培训。通过QQ、微信学习平台，发送全国、省、州、县党委重要会议学习资料（非涉密资料）和全国、省州县两会精神，对新修订的《政协章程》予以解读，及时发送政协调研视察情况等政协信息，组织委员交流提案撰写、社情民意撰写等方式方法和写作体会，提升履职能力，增强委员责任感、使命感和荣誉感。

（2）提供委员履职载体。在委员中开展每年至少提出一件提案、至少反映一条社情民意、至少参加一次调研视察活动、至少提出一条工作建议、至少为群众办一件实事好事的“五个一”履职实践活动，规范委员履职纪律，要求委员详细记载参加政协会议、活动，撰写提案、社情民意，为群众办好事实事情况，作为年度考核的依据。

（3）规范委员考核程序。根据新修订的《政协章程》，及时对2016年出台的《委员履职考核办法》进行修订，新制定《委员、常委履职考核办法》，进一步健全和完善委员、常委履职考核程序，使考核办法与时俱进，符合新时期对政协委员的新要求。

（4）发挥委员专长。一是组织委员送法下乡进村。二是让委员参与到各部门各行业的民主监督工作中，充分发挥委员的特长和优势。三是乡镇政协委员与党代表、人大代表共同开展活动，发挥驻乡镇委员在本乡镇乃至全县经济社会发展中的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口县政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口县政协2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县政协2018年度收入合计8,955,950.68元。其中：财政拨款收入8,955,950.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加36.56%;，主要原因分析：年度增加县政协十二届二次全会经费。

二、支出决算情况说明

河口县政协2018年度支出合计8,673,075.68元。其中：基本支出7,450,910.03元，占总支出的85.91%；项目支出1,222,165.65元，占总支出的14.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少18.6%，本年度2010299款各项费用在项目支出核算，上年部分经费在机关运行经费核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,450,910.03元。与上年对比增加2.1%。主要原因分析：今年增加改革性补贴、退休人员生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口县政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,222,165,.65元。与上年对比增加8142.6%,主要原因分析本年度2010299款各项费用在项目支出核算，上年部分经费在机关运行经费核算。具体项目开支及开展工作情况如下：政协专委〔室）工作经费70.13万元、政协委员履职经费8.03万元、政协工作交流会会议费22.76万元，州补关于安排基层政协建设经费10.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出8,673,075.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.1%,主要原因分析：今年增加改革性补贴、退休人员生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,729,683.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,943,392.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.41%。主要用于离退休人员工资、    机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属生活补助、抚恤金等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000元，支出决算为12,588元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,588元，完成预算的4.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据河财函2017[72]号文关于公车改革核销公务公车5辆，本年度无公务用车，固本年度无公务用车运行维护费，及应厉行节约对公务接待费减压。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,623元，增长217.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年保持一致；公务接待费支出决算增加8,623元，增长217.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要为本年度组织政协委员外出考察学习中越跨境劳务合作工作接待费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,588元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,588元。其中：

国内接待费支出12,588元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度组织政协委员外出考察学习中越跨境劳务合作工作接待费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县政协2018年机关运行经费支出483,170元，与上年对比减少62.28%。主要原因分析本年2010299款各项费用在项目支出核算，上年部分经费在机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县政协资产总额1,021,275.65元，其中，流动资产591,605.65元，固定资产429,670元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-11,976.55元，其中;流动资产增加（减少）214,353.45元，固定资产增加（减少）-226,330元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200113101111