河口瑶族自治县卫生和计划生育局2018年度部门决算

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河口瑶族自治县卫生和计划生育局2018年度部门决算 

　　   第一部分   河口瑶族自治县卫生和计划生育局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分   河口瑶族自治县卫生和计划生育局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口瑶族自治县卫生和计划生育局行政级别为正科级，加挂河口瑶族自治县防治艾滋病工作委员会办公室牌子，是由河口瑶族自治县财政拨款行政单位。河口县卫生和计划生育局机关设15个内设机构。即：办公室、人事科（干部保健科）、财务科、医政医管科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、药政药管科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（计划生育基层指导科）、妇幼健康服务科、政策法规科与食品安全监测科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、中医科 、信息统计与考核评价科、防治艾滋病科。 

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。 

　　4、组织拟定并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　12、组织拟定全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　13、组织拟定全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家、省州县要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　16、承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　17、承办县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年重点工作任务介绍。 

　　　　一、重点项目建设情况 

　　　　（1）县人民医院扩建项目。河口县人民医院扩建工程，占地面积177.36亩，规划总建设面积137919.16平方米，规划总投资41662.64万元，床位数设置855张。2017年，县人民医院扩建工程第一标段综合楼全面封顶。第二标段土石方开挖基本完成。职工活动中心主体已封顶，科教信息楼已封顶。两个标段共计完成投资1.50亿元。 

　　　　（2）河口县中医医院建设项目。实施县中医医院建设项目建筑规模占地面积120亩，总建筑面积30000平方米，总计划投资15297万元，设置床位295张。2017年，县中医医院建设项目完成选址、可研批复、建设项目选址意书、建设用地规划许可证。使用林地审核同意书及采伐许可证已办理完成，正在进行采伐，累计完成投资1000万元。 

　　（3）县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目。县妇幼保健院和县疾病预防控制中心建设项目，共占地29.61亩。其中：县妇幼保健院建议项目总建筑面积3000平方米，设置床位70张，建设业务用房及附属设施等；县疾病预防控制中心建设项目总建筑面积2280平方米，建设业务用房及附属设施等。两个项目于2017年10月已完成可研评审，现疾病预防控制中心建设项目正进行初步设计。 

　　　　二、卫生计生重点工作开展情况 

　　　　（1）稳步推进公立医院改革 

　　　　持续深化医药卫生体制改革，不断提升医疗服务能力。一是认真贯彻落实中央、省州有关改革精神，全面深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务水平，为实现河口县与全国全省全州同步全面建成小康社会提供健康保证，出台了《健康河口行动计划（2016—2020年）》和《河口县2014—2018年区域卫生规划》等相关文件。二是完善公立医院内部分配激励机制。健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，完善医务人员收入分配机制，体现多劳多得、优绩优酬，制定了《河口县人民医院临床医师奖励金的发放标准》，对工作业绩突出的临床医师，医院给予相应的奖励。三是进一步理顺医疗服务价格，促进合理诊疗。2017年，“根据总量控制，有升有降”的原则完成医疗服务价格调整工作，出台了《河口县县级公立医院医疗服务价格调整方案》，并于8月1日起试行。调整医疗服务价格607项，其中上调医疗服务项目270项，上调金额1087.20万元。下调医疗服务项目337项，下调金额1087.33万元。四是继续开展临床路径及优质护理工作。2017年，2017年，共开展临床路径44种，1543例，入组率达84.5%，符合二级甲等医院入组率不低于80%的标准；五是取消公立医院药品加成政策，严格执行国家基本药物政策。2017年，共在药品采购平台采购药品金额为1683.57万元，消耗基本药物金额为1080.15万元，让利患289.85万元。六是完善合理分级诊疗模式。组织县域内县级公立医院和基层医疗卫生机构商讨分级诊疗、上下转诊，县级公立医院向基层医疗卫生机构下转病人67人次。 

　　　　（2）继续实施“光明工程”和贫困尿毒症惠民政策。巩固惠民项目工作成果，纵横联合强化工作实效，加大白内障和尿毒症筛查力度和宣传工作，与民政和残联等部门合作，发挥不同部门功能，协力推进“光明工程”和贫困尿毒症患者救助工程的覆盖面。2017年，完成白内障患者复明手术69例，对52名尿毒症患者实施救助。 

　　　　（3）基层中医药服务能力工程逐步提升，基本药物制度实施良好。一是中医药服务能力逐步提升。全县8个乡镇卫生院均能开展中医药适宜技术服务，开展率达100%，全县28个村卫生室有19个能开展中医药服务，开展率达67.85%。2017年，乡镇卫生院中医药门诊诊疗人数17335人次，村卫生室中医药门诊诊疗人数4270人次。二是完善基本药物制度。基层医疗机构全部通过云南省基本药物集中交易平台采购药品，严格执行统一规范操作、统一采购、统一配送要求，实行零差率销售。我县基层医疗机构共采购国家基本药物321.79万元，让利患者48.27万元。 

　　　　（4）基层医疗卫生人才培养机制不断健全。一是强化基层专业技术人员能力培训。2017年，乡村医生参加基层卫生人员中等职业学历教育5人，派出乡村医生参加曜阳关爱行动—云南乡村医生培训班1名，全科医生转岗培训1人、住院医师规范化培训2人，助理全科医师培训2人；签订订单定向免费医学生10人，本科定向免费医学生毕业进入三年规范化培训4名。二是继续组织实施对口支援和南部山区卫生人才培养。从县级医疗机构抽调15名医技人员对乡镇卫生院进行对口支援；完成乡村医生培训20人。 

　　　　（5）继续实施“关爱妇女儿童健康行动”惠民实事。今年我省继续将“关爱妇女儿童健康行动”继续列为10件惠民实事之一，进一步强化妇幼卫生保健水平。2017年，我县孕产妇无死亡病例；全县户籍孕产妇数1909人，分娩产妇1420人，活产数1427人（含双胎数及0—6天死亡数），住院分娩1420人，住院分娩率100%，其中农村产妇人数775人，住院分娩活产数780人，农村产妇住院分娩率100%。剖宫产285人，剖宫率19.97%，危急孕产妇抢救18例，成功救治18例，抢救成功率100%。2017年全县婚姻登记人数1266人，免费婚前医学检查966人，婚前医学检查率76.3%；新生儿疾病筛查人数1469人，筛查率为103.01 %；新生儿听力筛查1476人，筛查率103.5%；免费提供孕前优生健康检查服务314对628人。 

　　　　（6）基本公共卫生服务、疾病预防控制扎实推进。2017年，新生儿建卡、建证1868人，建卡、建证率为99.94%；全县无甲类传染病报告，共报告乙类传染病10种318例；居民健康电子档案累计96943份，全县居民健康档案建档率90.52%；65岁及以上老年人建立健康档案7711人，健康体检、评估5527人，健康管理率71.68%；筛查重性精神病患者并纳入管理448例，完成率101.59%，在管患者服药324人，在管患者服药率72.97%；35岁及以上人群确诊建档高血压5160人，完成率98.87%。2型糖尿病确诊建档管理1346例，任务完成率86.84%；接到传染病及突发公共卫生风险事件报告8起，经及时调查处置，均得到有效控制，无重大突发公共卫生事件发生。 

　　　　（7）扎实推进健康扶贫工作。按照《红河州健康扶贫行动计划2016—2020年》文件要求，制定《河口县健康扶贫行动计划（2016—2020年）》、《成立河口县健康扶贫工作领导小组》及《河口县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》等有关文件。按照国家卫生计生委确定的45个重点病种和48个次要病种，2017年，完成疾病筛查的建档立卡人数2259户，因病致贫户数为725户，因病致贫率32.09%，大病救治203人，救治率100%；慢病签约服务524人，救治率100%；重病兜底救治97人，救治率100%。 

　　　　（8）建立家庭医生签约服务制度。2017年4月21日，召开了河口县家庭医生签约服务工作启动会，制定印发《河口县家庭医生签约服务实施方案》，家庭医生签约服务以乡镇为单位覆盖率达30%以上，高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病重点人群签约服务覆盖率达60%以上，建档立卡贫困人口签约服务率达100%。2017年，我县家庭医生团队35个96人，家庭医生签约36510人，签约率34.89%，其中：建档立卡贫困人口家庭医生签约14143人，签约率100%，计划生育特殊家庭签约共179人，签约率达100%。 

　　　　（9）深入开展爱国卫生运动。爱卫工作紧紧围绕大力开展城乡村环境卫生整治行动，开展除“四害”、健康教育等工作，推动爱国卫生工作创新发展。2017年，悬挂宣传标语582条，宣传栏115条，宣传展板37块，进行灭蚊专项爱卫大扫除4次，灭鼠专项爱卫大扫除1次，常规大扫除40余次，共投灭鼠毒饵3吨、蟑螂药180公斤、灭蝇、灭蚊600公斤，喷洒面积200万平方米。 

　　　　（10）扎实推进创建国家卫生县城。以创建国家卫生县城为目标，促进人民群众健康宣传为重点，全面开展环境卫生整治。一是加强各级各部门从提升城乡人居环境卫生整治为重点，按照《国家卫生县城标准》，制定下发《创卫实施方案》、《创卫宣传方案》、《创卫考评办法（试行）》和《创卫财政补助专项资金管理办法（试行）》规范性文件。二是根据“五督办”、“三个不减”、“1+3”综合执法整治模式工作机制。2017年，共整治占道经营12319起，出动各类执法人员11360人次，车辆,4758辆次，现场制止不文明行为4872件，清理城郊结合部卫生死角2609处。 

　　　　（11）艾滋病防治工作推进有力。我县艾滋病防治工作在省、州上级部门的领导、关心和指导下，较好的落实防治艾滋病各项综合防治措施。一是社会各界积极参与开展宣传工作。充分利用乡镇赶集日、走村入寨、边境地区少数民族、校外青少年和流动人口集中地等开展艾滋病防治知识宣传教育，共发放各类宣传资料5万余份。二是加大重点人群行为干预工作。2017，完成场所内开展高危人群同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗等活动干预12轮，累计走访了3159家次场所，场所覆盖率99%，接触老板1926人次，接触目标人群5998人次（1515人），发放免费安全套24万余只。三是加大监测检测力度，做到早发现早管理。我县设有艾滋病自愿咨询检测点（VCT）12个，累计自愿咨询检测362人。 

　　　　（12）加强对流动人口服务管理。按照国家、省、州流动人口“一盘棋”工作的安排部署，认真切实贯彻落实流动人口的管理工作，对流动人口进行计划生育宣传教育、生殖健康检查、环孕情监测服务及有关奖励政策落实，实现流动人口计划生育免费服务全覆盖。2017年，全县流动人口13245人，计划生育政策知识知晓率达90%以上，向流动人口发放避孕药具754盒，避孕套27460只；流动人口免费技术服务落实率达86%；流动人口个案信息建档率达95%；流动育龄妇女PADIS系统入库率达95%；省级系统县乡两级应用率达100%。 

　　　　（13）贯彻落实计划生育政策，推进计生事业发展。一是开展孕前优生健康检查。我县高度重视孕前优生健康检查，2017年，共有314对628人进行免费检查。二是加强计划生育宣传。利用“三下乡”、“科技周”、“5.29”、“人口宣传日”、“家庭医生签约活动”等活动进行宣传，共发放各种宣传资料11万余份，安全套16万余只，避孕药700多盒。三是继续保持生育水平稳定。我县已婚育龄妇女数19097人，已采取各种节育避孕措施人数16502，综合避孕率86.41%，出生人口1313人，其中计划内出生1236人，出生性别比100：113，符合政策生育率94.14%，自然增长率7.83‰。四是全面落实计生家庭利益导向帮扶工作。特别扶助对象145人，农业人口奖励扶助对象191人，少生快富11户，计划生育特别扶助制度对象3人，失独家庭一次性抚慰对象2户，农业人口、城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭0－14周岁独生子女保健费对象709人，符合资助城乡基本医疗保险条件的计划生育家庭对象836人。 

　　　　（14）适应新常态，发挥计生协会作用。一是加大宣传力度。利用三下乡、“人口宣传日”、“5.29会员活动日”等为主题的开展宣传活动，2017年，共发放各种宣传资料3万余份，避孕药具3300余盒，避孕套1500余盒、手提袋4600余个，义诊服务人群达2000余人次。二是开展生育关怀活动。2017年，走访慰问失独家庭、独生子女困难户、双女困难户、留守儿童、留守妇女、留守老人、孤儿等及在计生战线上工作年限在20年以上的计生宣传员共计48户，共发放大米38袋、夏凉被38床及给予10户贫困户发放慰问金，共发放计2000元。三是加大健康知识培训。开办女性生殖健康培训班4期，覆盖育龄妇女500余人；开展青春健康教育培训及知识讲座，受益青少年700余人次。 

　　　　（15）卫生监督工作保障有力。为进一步加大了食品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、医疗机构的监督力度，依法严厉打击非法行医、严肃查处医疗服务过程中的违法违规行为。2017年，制作发放各类卫生计生监督执法文书780余份，监督检查各类场所1300余户次，出动执法人员460余人次，出动车辆170余台次，监督覆盖率达100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　河口县卫生和计划生育局部门2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制24人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员18人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口县卫生和计划生育局2018年度收入合计8545568.39元。其中：财政拨款收入8545568.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入21710689.77对比减少了61%，主要原因实行厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口县卫生和计划生育局2018年度支出合计7764178.66元。其中：基本支出4351807.55元，占总支出的44%；项目支出3412371.11元，占总支出的56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出23828276元对比减少了67%,主要原因分析实行厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障河口县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4351807.55元。与上年5845366.05元对比减少了26%,主要原因分析人员退休在职津贴补贴减少，实行厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。、 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障河口县卫生和计划生育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3412371.11元。与上年17982909.95元对比减少了81%,主要原因河口瑶族自治县卫生和计划生育局加大清理盘活存量资金力度，大多项目已完成，同时严格控制经费导致支出减少。具体为：2.基层医疗卫生机构支出141380元，主要用于乡镇卫生院能力建设等方面；3.公共卫生支出976940.04元，主要用于疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、重大疾病防治、防治艾滋病、卫生应急等方面；5.计划生育事务支出2194435.07元，主要用于计划生育方面的专项支出；6.医疗卫生与计划生育支出99616元，主要用于卫生人才培养、医疗服务建设与监管、卫生计生宣传和健康知识普及、深化医药卫生体制改革等方面。。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出761037.55元,占本年支出合计的90%。与上年5940384.58元对比减少了80%,主要原因分析人员退休在职津贴补贴减少，实行厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出741269.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于缴纳社会保险等支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6851308.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生事业、医疗保障、中医药事务、计划生育事务等支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690100元，支出决算为100965.32元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62404.32元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为38561元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定严格控制经费的使用，人员减少，出差培训减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的103417.78减少2452.46元，增长/下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9324.54元，增长18%；公务接待费支出决算减少11777元，下降23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因上年相比，人员减少，出差培训减少，按规定严格控制经费的使用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62404.32元，占62%；公务接待费支出38561元，占38%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公处境工作。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62404.32元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出62404.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差，下乡督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出38561元。其中： 

　　国内接待费支出38561元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生医疗事业的培训、检查以及会议发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出220338元，与上年1228616.75元对比减少了82%,主要原因分析计生事业经费减少，2018年公务交通补贴和工会经费相应减少，工作经费和业务经费减少。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，河口县卫生和计划生育局资产总额7321469.05元，其中，流动资产1896106.41元，固定资产4425362.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10902968.98元，其中;流动资产增加减少4732932.78元，固定资产增加827366.14元,对外投资及有价证券0元，在建工程减少6997402.34元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值307539元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额119706元,其中：政府采购货物支出119706元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。 

　　政府采购情况表 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本部门无其他重要事项说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53253200236101111