河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度部门决算

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县人民防空办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县人民防空办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据县委、县政府和河口县人民武装部的决定，发布有关人民防空的命令，及时开设指挥所，保障有效指挥；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用河口县人民防空办公室的名义和印章。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年河口县人防办工作要认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以提升体系防护能力为核心，以转变工作作风为重点，深化人防军事斗争准备并充分认清人防面临的新形势、新任务，坚持用国家安全观指导人防实践，持续推进人防领域军民融合深度发展，抓好人防应急组织指挥体系、人防设施建设管理方式、人防信息化基础设施建设、人防宣传教育工作方法和人防专业队伍训练工作，全面提升人防队伍履职尽责能力素质，不断提高履行“战时防空、平时服务、应急支援”的能力。一是强化人防工程建设管理，按照“以建为主，应建尽建，应收尽收”的原则，着力抓好人防工程结建以及易地建设费足额收缴工作。二是“修百年工事，防一日战争”，推进人民防空工程建设质量效能年活动事项，按人防军事斗争准备检验评估标准，落实人防战备建设要求，进一步加大指挥训练力度。三是继续加强行政执法力度，严格执行人防法律法规，履行工作职责，规范审批手续，与住建部门建立项目报建联审，实现人防易地建设费收缴前置审批，确保人防易地建设费收缴和防空地下室修建申报审批顺利实施。四是坚持把人防宣传教育与国防教育、防灾教育统一起来，不断增强宣传教育工作的长期效应促进人防宣传教育的深入发展。五是突出抓好人民防空指挥保障体系建设和通信警报应急保障准备，并结合“4·13”警报试鸣日组织一次疏散演练。六是抓紧河口县行政中心公用人员掩蔽工程决算审计及河口县人防应急指挥中心信息系统工程建设。七是全面完成河口县委、县政府和上级部门部署和交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、河口瑶族自治县人民防空办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度收入合计1,231,687.09元。其中：财政拨款收入1,231,687.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少368,100.37元，主要原因是各项支出减少、人防易地建设费返还比例降低。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度支出合计1,192,187.09元。其中：基本支出832,187.09元，占总支出的69.8%；项目支出360,000.00元，占总支出的30.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少348,600.37元,主要原因是2018年进行的各项支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民防空办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832,187.09元。与上年对比增加56,505.63元,主要原因是2018年进行的日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民防空办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000.00元。与上年对比减少405,106.00元，主要原因是为响应省人防办指示，进行信息化工程建设。由于资金不足，整个项目还在建设中。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、支付河口县人防应急指挥信息系统(一期)工程款360,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,192,187.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少348,600.37元, 主要原因是2018年进行的各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出991,991.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于：

1、支付行政人员工资福利支出441,597.00元

2、支付事业人员工资福利支出184,636.00元

3、支付办公费400.00元

4、支付手续费5.00元

5、支付水费1,410.00元

6、支付电费3,121.71元

7、支付邮电费545.24元

8、支付差旅费3,442.00元

9、支付公务接待费954.00元

10、支付劳务费1,588.00元

11、支付委托业务费307,862.30元

12、支付公务用车运行维护费370.00元

13、支付其他交通费用34,800.00元

14、支付其他商品和服务支出11,260.00元

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于河口县县城人民防空工程建设规划（2016-2030）项目设计费50,000.00元。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出150,195.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.6%。

1、支付退休人员工资福利支出73,273.44元

2、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出76,922.40元

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,000.00元，支出决算为1,324.00元，完成预算的1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为370.00元，完成预算的0.97%；公务接待费支出决算为954.00元，完成预算的1.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出及公务用车购置及运行费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,778.68元，下降96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,508.68元，下降98.80%；公务接待费支出决算减少5,270.00元，下降84.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费及公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出370.00元，占27.95%；公务接待费支出954.00元，占72.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出370.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出370.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人民防空办公室办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出954.00元。其中：

国内接待费支出954.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县域内及跨区域交流学习、考察调研、检查指导等促进河口县人防事业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民防空办公室部门2018年机关运行经费支出55,758.25元，与上年对比增加44,958.25元,主要原因是今年人民防空办公室日常公用经费及业务支出增加。部门机关运行经费主要用于河口县人民防空办公室日常公用经费及业务支出。相关使用情况如下：

1、支付办公费400.00元

2、支付手续费5.00元

3、支付水费1,410.00元

4、支付电费3,121.71元

5、支付邮电费545.24元

6、支付差旅费3,442.00元

7、支付公务接待费954.00元

8、支付劳务费1,588.00元

9、支付委托业务费7,862.30元

10、支付公务用车运行维护费370.00元

11、支付其他交通费用34,800.00元

12、支付其他商品和服务支出1,260.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县人民防空办公室部门资产总额2,427,739.76元，其中，流动资产1,415,059.76元，固定资产1,012,680.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,562.01元，其中;流动资产减少40,462.01元，固定资产增加4,900.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。