河口县委宣传部2018年度部门决算

监督索引号53253200121101000

河口县委宣传部2018年度部门决算

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合部门，主要职能是：1、负责指导全县理论研究，理论宣传的工作；2、负责引导全县社会舆论、指导、协调全县各新闻单位的工作，对全县宣传思想文化系统各单位的工作实施方针、政策进行指导；3、负责规划、部署全县的思想政治工作，做好全县对外宣传工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；4、负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作，指导规划全县思想政治工作；5、按照中央和省、州委宣传思想文化事业发展的指导方针和县委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作；6、联系县教委，从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作；7、完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，着力创新理论宣讲，一是以县委理论学习中心组为龙头，强化理论武装，继续以全县各级党委（党组）理论学习中心组学习、“河口讲坛”等在职领导干部教育培训为载体，开展好理论调研工作，及时了解掌握干部群众思想动态，提出对策和措施，做好理论学习、理论研讨和理论成果的巩固工作。二是按照上级部门的安排部署贯彻落实好理论宣传工作。三是用活网络宣讲阵地，推出理论宣讲专栏，及时通报学习动态，推介重要言论，刊登名家课件，交流学习经验，展示学习成果。

2.强化内外宣传，着力打造外宣精品，一是强化主题宣传，精心策划组织重大主题宣传。二是围绕民生热点和重大节庆活动展开宣传报道，营造良好的新闻舆论氛围。三是加强与各级媒体沟通联系，精心策划对外宣传主题活动。四是着力打造“两国一城”外宣精品“八个一”工程。

3.强化舆情机制建设，着力加大舆情管控力度，一是加强舆情队伍建设，扩大网络舆论阵地。二是完善网络舆情研判与应对机制，在规范落实相关制度的同时，加大舆情信息上报工作力度。三是完善互联网管理工作，进一步健全网络舆情收集、研判、处置制度，安排专人负责网络舆情收集，及时主动开展网上舆论斗争。

4.强化文化产业基础，着力推进文产项目建设，一是继续推进做好异域风情街提升改造项目的服务工作，包括沿街的房屋改造、沿河景观改造、历史文物的修缮等。二是加大民族文化传承和保护力度，抓好民族文化挖掘、整理、保护和传承，积极组织申报国家级和省级非物质文化遗产工作，同步力促民族文化馆的建设。三是针对河口县文化产业弱势现状，深入调研分析、扶持挖掘培育创新龙头文化企业，争取推动河口县民族文化生态园、珠宝玉石城、异域风情街等项目落地，以项目落地推动招商引资，切实改善文产现状。四是加强与统计、文化、税务等部门联系，落实文化产业相关扶持政策。

5.强化精神文明建设，着力创新活动载体，一是继续开展“我们的节日”主题活动，组织开展节日主题、民俗展演、经典诵读、辩论赛、文艺汇演和全民健身活动。二是推进志愿服务活动深入开展，把志愿服务工作纳入文明单位考评体系，重点开展送温暖、献爱心、作奉献等关心关爱志愿服务。

6.强化落实意识形态责任制，着力加强意识形态阵地管控，按照“谁主管，谁负责”的原则，加强对各类意识形态阵地的建设和管理，一是继续落实好省委、州委、县委《关于意识形态工作责任制实施细则》，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的意识形态工作格局。二是加强对网络信息的管控，完善落实意识形态工作报告、提醒、督查、考核评价等制度，对意识形态领域出现的重大问题进行责任追究，做到实事求是，划清集体责任和个人责任，并做好相应问责处理，视情节轻重，给予提醒、批评教育或全县通报等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

宣传部2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣传部2018年度收入合计4023959.88元。其中：财政拨款收入4023959.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入与上年对比增加136105.42元，主要原因是人员调入，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

宣传部2018年度支出合计4258004.94元。其中：基本支出3019676.51元，占总支出的70.92%；项目支出1238328.43元，占总支出的29.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出与上年对比减少634215.54元,主要原因项目支出减少，秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3019676.51元。与上年对比增加423761.05元,主要原因是人员调入，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48%；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车等日常公用经费占基本支出的3.52%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1238328.43元。与上年对比减少1057976.59元,主要原因是秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、其他宣传事务支出970957.00元，主要用于民族文化列车宣传费、举办跨国春晚活动支出、补助部工会活动经费、差旅费、公务用车使用费等。

2、 文化体育与传媒支出267371.43，其中宣传文化发展专项支出42371.43元，主要用于宣传展板制作；文化产业发展专项支出75000元，主要用于扶持民族演出团体,如:服装费、演出道具、民族服装的购买；其他文化体育与传媒支出150000.00元，主要用于边境文化建设，如:广告费、文明城市建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出4258004.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少634215.54元,主要原因秉承厉行节约原则，严格减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3604953.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于行政事业人员工资支出，及日常工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出267371.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于演出团体资金支出；宣传工作经费支出;展板制作支出等。

8.社会保障和就业（类）支出385679.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费用支出;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为25169.60元，完成预算的9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8610元，完成预算的8.61%；公务接待费支出决算为16559.60元，完成预算的9.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待制度，严格控制公车的使用，严禁公车私用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少122097.87元，下降82.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少98462.47元，下降91.96%；公务接待费支出决算减少23635.40元，下降58.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待制度，严格控制公车的使用，严禁公车私用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8610元，占34.21%；公务接待费支出16559.60元，占65.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8610.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8610.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16559.60元。其中：

国内接待费支出16559.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县指导、检查、调研、视察的上级部门以及工作有关各级部门。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣传部2018年机关运行经费支出106200元，与上年对比减少56850元,主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待制度，严格控制公车的使用，严禁公车私用。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，宣传部资产总额6028622.83元，其中，流动资产441504.83元，固定资产5587118元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492863.38元，其中;流动资产减少385933.38元，固定资产减少106930元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值106930元，实现资产处置收入0元；出租房屋580平方米，账面原值130000元，实现资产使用收入130000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，项目支出总额支出1238328.43元，其中:2017年结转流城同创宣传工作经费430457.00元；文化产业发展专项资金100000.00元；意识形态工作经费100000.00元；开办红河日报河口版经费60000.00元；河口报办报经费30500.00元；文明单位创建奖励经费50000.00元；河财企〔2018〕062号第四届云南省文明县城经费20000.00元；河财企〔2018〕075号第四届云南省文明县城经费180000.00元；河财教〔2017〕100号群众性精神文明建设工作经费42371.43；河财企〔2017〕035号农民演出团体补助资金75000.00元；河财教〔2018〕43号边境文化建设经费补助150000.00元。

（二）项目支出绩效自评

通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了河口县委宣传部正常工作的开展及职责的履行。

（三）项目绩效目标管理

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53253200121101111