河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年预算公开

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河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。

12.会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。

所属单位8个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县社会保险中心

2.河口瑶族自治县公共就业和人才服务中心

3.河口瑶族自治县劳动监察大队

4.河口瑶族自治县外籍人员就业服务中心

5.河口瑶族自治县劳动人事争议仲裁院

6.河口瑶族自治县创业贷款服务中心

7.河口瑶族自治县人力资源和社会保障信息中心

8.河口瑶族自治县人事档案管理中心

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务有：

1.扩大就业规模，提升就业质量。充分动员乡镇、村委会干部、驻村工作队员、劳务输出信息等力量摸底排查辖区内劳动力资源底数，为组织省外输出提供数据保障。开展线上线下求职招聘活动，充分挖掘农村富余劳动力，加大就业政策宣传力度，用好用活全县“3+1”劳务合作社，依托县域人力资源服务机构，将农村富余劳动力向省外高收入地区、高收入岗位组织转移就业，进一步扩大省外就业规模，提升农村劳动力转移就业质量。

2.继续抓好社保政策落实，扩大社会保险保障范围。深入实施全民参保计划。进一步扩大养老保险、失业保险和工伤保险参保覆盖面，不断强化社会保险保障民生持续改善。完成好州级下达的基本养老保险、失业保险、工伤保险参保执行完成率100%目标任务。全力做好社会保险经办工作，有效保障社会保险待遇按时足额发放。强化社会保险基金监督管理，高标准、高质量开展好社保基金管理巩固提升行动，保障全县社会保险基金安全运行。

3.努力保持劳动关系和谐稳定，持续治理拖欠农民工工资问题。一是加强对企业劳动用工的指导和服务。发挥协调劳动关系三方机制作用，化解各类纠纷争议矛盾，有效推进构建更加和谐的劳动关系。二是持续推进根治欠薪工作。强化欠薪问题源头治理。加大对重点行业、重点领域欠薪矛盾隐患的排查力度，深入开展根治欠薪专项行动，加强日常监察执法。

4.扎实做好人才人事工作，推进事业单位人事管理“一件事”服务。一是全力做好全面推行县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，抓紧开展相关具体实施工作。二是做好事业单位岗位管理、招聘等工作，统筹“区县”机关企事业单位人才培养、人才招引，努力解决人才紧缺、结构不合理等问题，培养一支综合型干部队伍服务保障建设新时代开放安宁美丽自贸城。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，着力实施乡村振兴。巩固拓展扶贫成果，紧紧围绕实施乡村振兴战略认真谋划就业、人才、社会保险等重要人社工作，确保在全面实施乡村振兴战略进程中实现更高质量就业、人才支撑和社会保险保障乡村民生改善。

6.进一步推动跨境劳务合作，着力解决信息互通共享等问题。积极探索开展务工人员备案相关工作，有效推进跨境务工组织化输入工作，满足入驻企业用工需要；统筹申报建设外籍人员服务中心，提升服务效率，促进中越跨境务工工作发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，参公编制20人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局财务总收入19,328,681.54元，其中：一般公共预算19,328,681.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8,614,206.56元，主要原因分析是由于2022年未支付完成的项目滚动到下年项目纳入年初预算，2023年未支付完成的项目滚动到下年项目未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局财政拨款收入19,328,681.54元，其中:本年收入19,328,681.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,328,681.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,614,206.56元，主要原因分析由于2022年未支付完成的项目滚动到下年项目纳入年初预算，2023年未支付完成的项目滚动到下年项目未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局预算总支出19,328,681.54元。财政拨款安排支出19,328,681.54元，其中：基本支出12,077,481.54元，与上年对比减少5,470,942.15元，主要原因分析是由于2022年未支付完成的项目滚动到下年项目纳入年初预算，2023年未支付完成的项目滚动到下年项目未纳入年初预算；项目支出7,251,200.00元，与上年对比减少3,143,264.41元，主要原因分析是由于2022年未支付完成的项目滚动到下年项目纳入年初预算，2023年未支付完成的项目滚动到下年项目未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013299款安排支出12,600元，主要用于其他组织事务支出；2080101款安排支出3,018,092.84元，主要用于行政运行支出；2080150款支出4,824,040.50元，主要用于事业运行支出；2080199款安排支出1,389,700.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；2080501款安排支出682,868.04元，主要用于行政单位离退休支出；2080505款安排支出1,112,699.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出57,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599款安排支出6,093,203.20元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2080801款安排支出35,800.00元，主要用于死亡抚恤支出；2089999款安排支出30,479.93元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出250,764.99元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出465,907.43元，主要用于事业单位医疗支出；2101103款安排支出425,693.81元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出56,835.12元，主要用于事其他行政事业单位医疗支出；2130804款安排支出62,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；2210201款安排支出810,996.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局20204年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长45.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加32,000.00元，增长400%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比增加的原因是疫情结束，恢复正常工作秩序，新业务的增加和工作量的增大，导致上级或外部部门考察、交流、调研等活动频率增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，向机关事务局租借公务用车1辆。

与上年对比减少的原因是根据实际用车情况适当减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年驻村工作专项绩效工作经费。绩效目标：保障2024年驻村工作专项绩效工作经费；

2.2024年驻村队员补贴绩效工作经费。绩效目标：保障驻村队员驻村补助；

3.劳动保障监察绩效工作经费。绩效目标：为了贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益。保障劳动监察工作顺利高效的进行；

4.扩面参保绩效工作经费。绩效目标：结合我县2023年社会保险参保情况，2024年坚持应保尽保的总体原则，及时开展全民参保计划扩面专项行动工作，将未参保的用人单位、职工和各类灵活就业人员等群体，作为社会保险扩面征缴的重点对象，积极宣传和引导未参保人员参保，按期完成上级下达的专项行动扩面任务，通过养老保险有效提升养老保险参保人员生活水平，工伤保险促进安全生产，保护和发展社会生产力；

5.城乡居民基本养老保险绩效工作经费。绩效目标：引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费、增加积累，确保参保人的合法权益，保障城乡居民基本养老保险制度的持续健康发展；

6.河口县公共就业和人才服务绩效工作经费。绩效目标：保障河口县公共就业和人才服务中心的工作顺利高效开展：高效毕业生就业政策宣传、咨询服务、就业指导和人才库管理；就业创业、农村劳动力转移就业；城乡劳动者职业培训技能鉴定等；

7.创业担保贷款贴息县级配套专项资金。绩效目标：创业担保贷款贴息按时兑付到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排1,244,300.34元，与上年对比减少660,941.80元，主要原因是财政困难，实行过紧日子的政策。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局资产总额1,112,172.80元，其中，流动资产478,612.21元，固定资产631,760.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186,051.63元，其中固定资产增加118,493.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200231600111