河口瑶族自治县妇幼保健院2024年预算公开

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河口瑶族自治县妇幼保健院2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政办公室、财务科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、医学超声科、检验科、药剂科、后勤科、保健部、医务科、感控科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下：

1、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、出生缺陷监测等预防先天性遗传疾病。实施孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提升住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率。

2、开展妇女保健工作包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点增强卫生咨询、营养指导、生育技术服务、妇女常见病防治等。

3、开展儿童保健工作包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。对托幼园所卫生保健进行业务指导。喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病治理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,369,527.61元，其中：一般公共预算8,215,316.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,154,211.51元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少44541376.6元，主要原因是相比上年减少编外人员补助疫情处置临聘人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,215,316.1元，其中:本年收入8,215,316.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,215,316.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,603,706.42元，主要原因是相比上年减少编外人员补助疫情处置临聘人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10,369,527.61元。财政拨款安排支出 8,215,316.1元，其中：基本支出8,215,316.1元，与上年对比减少2,155,961.68，主要原因是相比上年减少编外人员补助疫情处置临聘人员工资预算；项目支出2,154,211.51元，与上年对比减少293,533.23元，主要原因是今年无其他项目支出预算，该项目支出为单位自有资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出16,800元，与上年相比增加了600元，用于退休干部公用经费支出。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休778,515.6元，与上年相比增加了31,260元，用于退休生活补助支出。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出730,713.6元，与上年相比增加了44,693.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出188,527.2元，与上年相比增加了48,527.2元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出31,968.72元，与上年相比增加了1,955.36元，用于社会保障缴费。

6. 210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构5,032,519.2元，与上年相比减少了1,131,516.56元，用于事业人员工资福利支出、事业单位公用支出。

7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗488,664.72元，与上年相比增加了29,889.06元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助353,027.18元，与上年相比增加了63,289.03元，用于公务员医疗补助经费支出。

9. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出43,416.88元，与上年相比增加了3,770.01元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 221（类）02（款）01（项）住房公积金551,163元，与上年相比增加了32,070元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000元，较上年减少2,500元，下降5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年公务接待费预算为18,000元，较上年减少2,000元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

减少原因：中央八项规定实施以来，我部门认真贯彻落实中央、省、州、县相关规定要求，持续深入纠正了一些“四风”问题，杜绝同城接待、超标准接待和陪餐人数超标等问题，严格控制公务接待费的支出范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为28,000元，较上年减少500元，下降1.75%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费28,000元，较上年减少500元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：出差培训减少，按规定严格控制经费的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，与上年相比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县妇幼保健院资产总额16,240,509.25元，其中，流动资产3,661,293.53元，固定资产7,088,277.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,205,589.49元，其他资产3,285,349.22元。与上年相比，本年资产总额增加273206.64元，其中固定资产增加702,119.37元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值345,590元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产108平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200236100400111