河口瑶族自治县残疾人联合会2024年预算公开

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河口瑶族自治县残疾人联合会2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科。

所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县残疾人就业服务中心。

2.河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）。

（三）重点工作概述

1、健全完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。

2、完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业。

3、实施好“精准康复”行动，为残疾人平等参与社会创造基础条件。

4、健全残疾人关爱服务体系，提高为残疾人服务的能力和水平。

5、全面加强残疾人组织自身建设，增强服务能力。

6、完成好县委、县政府及上级残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2694888.63元，其中：一般公共预算2686758.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8130.34元。

与上年对比增加266716.37元，主要原因为在职实有人数增加1人，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2686758.29元，其中:本年收入2686758.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2686758.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加258586.03元，主要原因为在职实有人数增加1人，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2694888.63元。财政拨款安排支出2686758.29元，其中：基本支出2556758.29元，与上年对比增加353046.03元，主要原因为在职实有人数增加1人，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加；项目支出130000元，与上年对比减少94460元，主要原因为2024年度单位非同级财政拨款结转作为单位资金-其他支出，没有并入项目支出；村、社区残疾人联络员县级配套资金不再预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出2694888.63元。

2013299其他组织事务支出6122元，主要用于退休人员公用经费。

2080501行政单位离退休130689元，主要用于退休公务员工资。

2080502事业单位离退休27822.6元，主要用于退休事业人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219073.92元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出233500元，主要用于职业年金缴费支出。

2080799其他就业补助支出1364.96元，主要用于公益性岗位支出。

2081101行政运行1674206元，主要用于在职人员工资、公用经费、绩效工资经费。

2081105 残疾人就业3400元，主要用于残疾人就业经费。

2081199其他残疾人事业支出243.38元，主要用于其他残疾人事业支出经费。

2089999其他社会保障和就业支出5219.35，主要用于工伤保险、失业保险支出。

2101101行政单位医疗60143.63元，主要用于公务员医疗保险支出。

2101102 事业单位医疗79781.55元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助84123.6元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11145.64元，主要用于单位大病医疗保险支出。

2210201住房公积金158053元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54760元，较上年减少1694元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年公务接待费预算为27380元，较上年减少847元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：2024年预计接待事项减少，厉行节约，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为27380元，较上年减少847元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27380元，较上年减少847元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2024年公务用车购置及运行维护费减少，厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年本级项目支出共有6项，安排项目资金130000元，其中，2024年残疾人社会保障工作绩效工作项目经费70800元，2024年联防所所长生活补助绩效工作项目经费12000元，2024年残疾人协会活动绩效工作项目经费5000元，2024年乡村振兴驻村工作队员生活补助绩效工作项目经费19200元，2024年乡村振兴驻村工作队员工作经费绩效工作项目经费5000元，2024年各村、社区残疾人协会建设绩效工作项目经费18000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费安排124054元，与上年对比减少29019.42元，主要原因为2024年村、社区残疾人联络员补助县级配套资金不再预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县残疾人联合会资产总额147536.63元，其中，流动资产593.21元，固定资产146943.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46008.02元，其中固定资产减少11516.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200276200111