河口县科学技术协会2024年预算公开

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河口县科学技术协会2024年预算公开

目录

第一部分 河口县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传和科学技术普及科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）学习宣传贯彻落实党的二十大精神。县科协把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，把旗帜鲜明讲政治融入科协工作全过程，引导科协系统干部职工和科技工作者坚定听党话跟党走的思想自觉和行动自觉。截至目前，召开理论学习中心组集中学习7次。积极组织干部职工参加党的二十大专题研讨班、万名党员进党校、中国流动科技馆云南巡展业务培训班、科普专项资金管理培训班、科技工作者信息服务平台县市管理人员培训班等各级组织的各类培训班。深入学校、社区、农村采取多形式、多渠道、全方位开展学习宣传活动，坚持跟进贯通学、拓展创新学、联系实际学、深入持久学，用党的创新理论武装头脑，把党的二十大精神走深走实落地生根。

（二）开展系列科普宣传活动。充分发挥科协科普宣传主力军的作用，开展系列贴近实际、贴近生活、贴近群众、服务群众、内容丰富、形式多样、富有实效的群众性科普活动，让群众真正感受生活充满科学、科普增添乐趣，让科普知识真正便民惠民。一是开展“三话六学”学科技活动。3月24日“三话六学”——学科技志愿服务活动走进桥头乡，把科技服务送下乡，把农业技术送到田间地头，送到群众手中，打通科技服务“最后一公里”。二是开展科技活动周活动。5月23日，在南溪中心小学开展了以“热爱科学 崇尚科学”为主题的科技活动周活动。活动展出科普展板10余块，发放《科普知识读本》《奥秘》等书籍800余份。5月26日，科技活动周活动走进莲花滩乡嘎马村委会良子小组，向群众发放了《柑橘栽培技术》《云南中草药栽培技术》《云南农村养猪技术》等种（养）殖书籍300余本，为乡村振兴赋能添智。三是开展科普大篷车联合活动。5月14日以“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的2024年云南省科普大篷车联合行动河口站走进北山小学。此次科普大篷车联合行动由云南省少数民族科普工作队、红河州科协、楚雄州科协、云县科协、马关县科协、河口县科协联合举办，共展出科普展教具100余件，让学生们在玩乐中感受到科技的魅力，激发他们对科技的兴趣，营造出浓厚的“讲科学、学科学、用科学”的良好氛围。来自河口北山小学、河口城区小学、河口县机关幼儿园等学校的1500余名师生参加。四是开展全国科普日活动。9月24日以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的2024年河口县全国科普日活动在莲花滩乡集镇拉开帷幕，发放趣味科普读本、科普边疆行、普法进万家等各类宣传读物及围裙、手提袋等宣传品共1500余份。五是积极开展全国农民网络知识竞赛活动。自“2024年十三届全国农民科学素质网络知识竞赛活动”开展以来，积极组织动员机关、卫生院、学校、村组干部、党员、群众等各类人群参与活动，为切实提高全民科学素质奠定良好基础。截至目前，开展科普进乡、村、社区等科普宣传活动15场次，科普大篷车行驶里程3128公里，科普受众人数3万余人。

（三）抓好科普项目申报实施工作。一是科普项目申报实施。2024年，按照省、州科普项目申报要求，申报实施科普惠农项目6个，资金共30万元，分别是：公民科学素质提升服务3万元；科普示范社区（莲花滩乡新街社区）10万元；科普大篷车运行补助2万元；农函大教育培训2万元；莲花滩乡干龙井村二道河生态鱼养殖示范基地8万元；莲花滩乡地古白村橄榄种植科普带头人5万元。科普项目成功申报实施，为企业、基地广泛开展科普活动注入了生机和活力，有力地缓解了企业、基地科普资金不足的困难。二是农函大培训教育工作。为确保2024年度乡（镇）农函大分校稳步招生工作，确保“三农”科技助力增产增收，根据红河州农村致富技术函授大学《关于下达红河州农函大2024年度招生计划的通知》精神，我单位结合各乡镇实际，制定印发了《2023年农函大教育培训方案》，计划招生人数1200人，征订培训教材700份。目前培训工作稳步推进中，预计11月底完成。

（四）做好青少年科技教育工作。在青少年中广泛开展科普活动是激发培养青少年科学兴趣，提高素质教育的重要渠道，是夯实我国科技强国的基础工作。一是积极组织参加“2024年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛、2023年度中小学教师科学素质提升暑期联合行动、第3届红河州青少年科技创新大赛”等活动，培养青少年创新精神和实践能力，提高广大青少年的思想道德素质和科学文化素质，推进青少年科技教育事业创新发展。二是积极开展科普大篷车进校园活动。2024年，共开展科普大篷车进校园活动2次，参加活动师生2200余人次。

（五）抓好服务科技工作者工作。一是做好科技工作者状况调查信息采集工作。按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度（试行）》和《关于开展2024年科技工作者状况调查信息采集报送工作的通知》要求，县科协积极开展科技工作者状况调查信息采集工作，上报《当前我乡农村劳动力科技教育存在的问题及解决策略》《河口镇农村实用人才“乡土人才”培养建议》《河口镇新增社区“边疆科普宣传员补助经费”现状》《瑶山乡科技人才工作情况报告》《莲花滩乡农业发展现状分析》等调查信息5篇。二是做好科技工作者注册登记工作。为进一步摸清我县科技工作者底数和分布情况，建好“科技工作者之家”，不断提升科协组织联系服务科技工作者的水平和质量，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责。根据红河州科学技术协会《关于开展红河州科技工作者注册登记工作的通知》，制定下发了《关于开展河口县科技工作者注册登记工作的函》（河科协〔2024〕7号），截至目前，已注册初审537人。

（六）做好反邪教宣传工作。2024年，县科协利用科普大篷车深入桥头乡、莲花滩乡、南溪镇等乡镇开展了反邪教宣传教育活动。深入第一线，深入群众中，认真仔细了解民情民意，做到早发现、早化解，早防控，防患于未然，增强群众的反邪教意识，提高群众的法制观念和法律素质。截至目前，发放反邪教宣传资料2500余份。通过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教能力和自觉抵制邪教的意识，切实为我县营造一个良好的社会环境发挥了应有的作用。

（七）扎实推动其他工作。

一年来，我们积极主动争取各级领导的重视和支持，争取社会各界的协作和配合。切实履行党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展，全面落实意识形态工作责任制。同时，把法治建设、国家安全、安全生产、统战、民族宗教、保密和网络安全等工作纳入科协工作同安排同部署。在学习和服务上狠下功夫，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，围绕县委、县政府中心工作，2022年9月1日至今抽调主要领导到桥头乡老汪山村委会全脱岗参与现代化边境小康村建设工作、2024年6月至今抽调工作人员到南溪镇参与耕地流出图斑排查整改进驻蹲点工作等。努力提高工作能力和服务水平，促进科协事业蓬勃发展，促进全县科普工作整体向前推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1373885.20元，其中：一般公共预算1373885.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1375676.20元对比减少1791.00元，下降0.13%。主要原因分析：减少在职人员部分保险未及时支付，故2024年减少该方面支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1373885.20元，其中：本年收入1373885.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373885.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1375676.20元对比减少1791.00元，下降0.13%。主要原因分析：减少在职人员部分保险未及时支付，故2024年减少该方面支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1373885.20元。财政拨款安排支出1373885.20元，其中：基本支出1300896.13元，与上年的1375676.20元对比减少1791.00元，下降0.13%。主要原因分析：因基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费未及时缴纳。项目支出72989.07元，与上年对比减少12989.07元，下降21.65%。主要原因分析：2024年增加公务员医疗补助费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出4800.00元，主要用于科协公用经费的支出。

2.206（类）01（款）01（项）行政运行支出664241.00元，主要用于行政人员工资福利及公用经费的支出。

3.2.206（类）01（款）99（项） 其他科学技术管理事务支出90848.76元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。

4.206（类）07（款）02（项）科普活动支出60000.00元，主要用于开展项目的绩效工作经费。

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出259781.40元。主要用于行政退休人员退休费的支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出104582.72元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出567.62元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育险缴费的支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出55132.18元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8676.42元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出45671.17元，主要用于在职人员医疗补助的支出。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7434.93元，主要职工大病保险的支出。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出72148元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少10646.50元，下降11.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县科学技术协会2024年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少42715.00元，下降74.01%，国内公务接待批次为98次，共计接待686人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为65000.00元，较上年增加32068.50元，增加97.38%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费65000.00元，较上年增加32068.50元，增加97.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年增加32068.50元，增加97.38%，主要原因是：车辆老旧更换的配件较多，维修次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县科学技术协会2022年重点项目共4项，安排项目资金60000.00元，其中科普宣传活动绩效工作经费20000.00元、全民科学素质提升绩效工作经费15800.00元、乡村振兴驻村工作人员生活补助绩效工作经费19200.00元、乡村振兴驻村工作经费绩效工作经费5000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2024年机关运行经费安排81288.76元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比减少13011.24元，减少13.79%。主要原因分析：减少行政基础公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县科学技术协会资产总额55799.87元，其中，流动资产20945.90元，固定资产34853.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26903.91元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253201073100111