河口瑶族自治县城区小学校2024年预算公开

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河口瑶族自治县民族中学2024年部门预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设有13个内设机构，包括1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组 8.理化生办公室9.政史地办公室10.音体美办公室 11.总务处 12.政教处13.教务处。河口瑶族自治县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县民族中学2024年重点工作如下：

1、教育教学工作

提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

2、 党支部工作

加强党风廉政建设。

3、 安全工作

每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。

4、 其他工作

积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我校编制纳入2024年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业人员71人，事业工勤人员3人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另外有8人营养餐工作人员财政全额供给。

离退休人员60人，其中：离休 0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

河口瑶族自治县民族中学2024年部门财务总收入15694030.31元，其中：一般公共预算15694030.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元

2024年财务总收入与2023年对比减少12.12%。主要是有新聘用人员较多和退休人员少等原因，工资福利、津贴补贴等预算减少，教育支出中项目支出未列入预算项目。

（二）财政拨款收入情况

河口瑶族自治县民族中学2024年部门财政拨款收入15694030.31元，其中：本年收入15694030.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15694030.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年财务总收入与2023年对比减少12.12%。主要是有新聘用人员较多原因，工资福利、津贴补贴等预算减少，教育支出中项目支出为列入预算项目。

四、预算单位支出情况

河口瑶族自治县民族中学2024年部门预算总支出15694030.31元。财政拨款安排支出15694030.31元，其中：基本支出15694030.31元，与上年对比减少228895.87元减少1.43%，主要是有新聘用人员较多原因，工资福利、津贴补贴等预算减少；项目支出0元，与上年对比减少1936510元，主要原因是教育支出中项目支出为列入预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2013299 一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出，2024年预算数为36000元，主要是退休职工公用。

2.2050203 教育支出－普通教育－初中教育2024年预算数为9263955.86元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。较上年执行数减少2,073,153.34元，主要因主要是新聘用职工多，工资福利开支减少，预算支出只包含基本支出。主要用于工资福利发放

3.2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2024年预算数为2315622.6元，较上年执行数减少91164.24元，主要原因是退休人员死亡减少。主要用于离退休人员工资

4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数1276902.88元，较上年执行数减少19730.72元，要因主要是新聘用人员较多开支相应减少。主要用于养老保险费用缴纳

5.2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出。2024年预算数为55864.5元，较上年执行数减少863元，原因主要是退休职工公用。有退休职工病逝，开支相应减少。主要用于失业保险缴纳

6.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为853928.8元，较上年执行数减少13194.92元。主要原因是退休职工病逝，开支相应减少，2101103 公务员医疗补助2024年预算数为593030.06元，较上年执行数减少5193.6元，主要原因是退休职工病逝，开支相应减少。主要用于医疗保险的缴纳

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为76335.93元，较上年执行数增加1432.05元，主要是人员新增导致。主要用于工伤保险缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0元。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40200元，较上年减少2140元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县民族中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县民族中学2024年公务接待费预算为40200元，较上年减少2140元，下降5%，国内公务接待批次为7次，共计接待100人次。主要变化原因，减少三公经费开支，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效工作经费主要用于购置教学设备学生课桌椅套、计算机台。确保教学工作有序运转，教学质量稳步提升，为学生提供一个良好的学习环境。

1.继续加快教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。5.加快推进教育信息化工作。6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。7.扎实抓好安全工作。8.努力改善义务教育学校办学条件，维护学校日常运转

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2024年机关运行经费安排0元。我单位不存在机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县民族中学资产总额53,770,485.03元，其中，流动资产329353.29元，固定资产53440949.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加358,710.65元，其中固定资产增加310567.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0元，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253201036000600111