中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.负责制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题。负责互联网信息内容管理，统筹协调全县互联网宣传管理和舆论舆情工作。

7.负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

8.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导、协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

10.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督推动全县各类群众性精神文明创建活动。

11.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县文明办、县委网信办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续推进“三话六学”实践活动。开展八次县委理论学习中心组集中学习，县级四套班子成员，县属各部委办局、乡镇参与学习活动。

2.聚焦文明素养提升行动，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化理想信念教育、文明创建、文明实践、移风易俗、典型选树，营造见贤思齐、向善向好的良好氛围。

3.着力实施“文化强县”战略，提高社会治理水平；进一步推进国有文艺院团改革，深化“我们的节日”等群众性文化活动，推动文化事业和文化产业高质量发展。补充更新每个农家书屋图书，开展全民阅读活动。

4.推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络。投入实施智慧广电固边工程项目，提升边境地区广播电视公共服务水平。大力开展“黑广播”“黑电台”“小锅盖”专项整治工作。做好“村村通”“户户通”“村村响”的维护管理工作。

5.围绕建设新时代“ 开放之城、美丽之城、团结之城、安宁之城”的生动实践，讲述好我县高质量发展故事；聚焦国际口岸城市的重大部署，精心开展政策宣传、成就宣传和典型宣传。依托地缘优势，统筹国门国际传播基地和县融媒体中心力量，加强国际传播能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，事业编制19人。在职实有29人（其中3人为机关工勤），其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（该车辆为国家资助下拨车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6531782.54元，其中：一般公共预算6531782.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加6252.84元，主要原因分析：在职干部职工增加，人员类经费预算标准较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6531782.54元，其中：本年收入6531782.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6531782.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加421678.36元，主要原因分析：预算项目增加，项目总金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6531782.54元。财政拨款安排支出6531782.54元，其中：基本支出6147782.54元，与上年对比增加385687.36元，主要原因分析保险缴费基数上调、人员变动；项目支出384000元，与上年对比增加36000元，主要原因分析人员增加，增加了绩效工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201（类）33（款）01（项）行政运行支出1784180.32元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；

2.201（类）33（款）50（项）事业运行支出1846562.92元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；

3.201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出384000元，主要用于支付宣传工作经费及驻村人员公用经费；

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休226574.52元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休771234.36元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出512652.48元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；

7.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出11667.92元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗148209.12元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗178352.52元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）；

10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助246474.15元，主要用于人员类的社会保障缴费（公务员医疗保险）；

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出34245.23元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）；

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金369029元，主要用于人员类的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23130元，其中：政府采购货物预算23130元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239029.05元，较上年减少7392.66元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年公务接待费预算为151412.45元，较上年减少4682.86元，下降3%，国内公务接待批次为220次，共计接待1760人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为87616.6元，较上年减少2709.8元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费87616.6元，较上年减少2709.8元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，有效控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关规定，参照州级部门公用经费安排情况，结合我县保障部门运转的实际需要，为深化财政预算管理改革，优化支出结构，完善公用经费定额标准，科学配置财政资源，提高财政资金的使用效益，报请县委县政府研究后，制定本方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费安排321065.24元，与上年对比增加8643.36元，主要原因分析是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部资产总额10797668.03元，其中，流动资产1758326.07元，固定资产8745341.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程294000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3712901.31元，其中固定资产增加1027789.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253201073200111