河口县住房和城乡建设局部门2024年预算公开

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河口县住房和城乡建设局部门2024年预算公开

目录

第一部分 河口县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县住房和城乡建设局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

二、承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

三、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

四、承担推进住房制度改革的责任。

五、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

六、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

七、指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和管理工作。

八、承担规范村镇建设的责任。

九、承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。

十、承担建筑工程质量安全监管的责任。

十一、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。

十二、承担城市管理执法监督责任。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县住房和城乡建设局为行政单位，机关下设九个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科、工程质量安全监管科、村镇建设科。

河口县住房和城乡建设局所属事业单位8个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1、河口瑶族自治县城建档案室

2、河口瑶族自治县路灯绿化队

3、河口瑶族自治县标准定额站

4、河口瑶族自治县建筑工程质量监督站

5、河口瑶族自治县房地产交易中心

6、河口瑶族自治县建设工程招投标管理办公室

7、河口瑶族自治县环境卫生管理站

8、河口瑶族自治县城市管理综合执法大队

（三）重点工作概述

2024年河口县住房和城乡建设局重点工作：实施城市形象提升改造、加快市政道路建设、解决县城内涝问题、规划农贸市场建设、加强公厕建设和管理、全面完善提升城乡人居环境职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制68人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17323040.67元，其中：一般公共预算17323040.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少66383221.22元，主要原因分析人员比上年减少，今年无上年住房保障房资金、项目前期经费等延续项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17323040.67元，其中:本年收入17323040.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17323040.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少66383221.22元，主要原因分析人员比上年减少，今年无上年住房保障房资金、项目前期经费等延续项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17323040.67元。财政拨款安排支出17323040.67元，其中：基本支出16498040.67元，与上年对比减少1614021.22元，主要原因分析在职人员比上年减少；项目支出825000元，与上年对比减少4174300元，主要原因分析人员比上年减少，今年无上年住房保障房资金、项目前期经费等延续项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出45000元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政退休人员工资支出552764.52元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业退休人员工资支出1648958.64元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1182547.52元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出254359元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放遗属生活补助支出79464元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出41028.61元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出147915.94元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出627151.61元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出586547.9元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出80822.77元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关单位在职人员工资福利支出及公用经费1780448.56元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管协管员工资及社保缴费支出2130600元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费及绩效工作经费7291754.6元。

功能科目分组住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员公积金补助支出873677元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额113200元，其中：政府采购货物预算113200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计727800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县住房和城乡建设局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县住房和城乡建设局部门2024年公务接待费预算为339500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为340次，共计接待3400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县住房和城乡建设局部门2024年公务用车购置及运行维护费为388300元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费388300元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市政设施建设维护项目前期经费—绩效工作经费，绩效目标：项目建设主要包括新建1条市政道路及其道路两侧景观绿化工程,道路长3209.04米，红线宽23.5-26.5米，道路为城市次干道，沥青混凝土路面。以及市政道路及节点公园绿化景观提升改造项目，改造内容为：完善公共绿地功能、改善植物配置、保护生态良好植被与名木、增设遮阴乔木、人行道铺装设计、景观小品布置、灯光设计，做好项目相关前期工作，保障市政设施日常维护工作。

2、乡村振兴驻村生活补助—绩效工作经费，绩效目标：坚持中央实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，围绕“开放主动，内外互动，产业驱动，三区联运，实现边区产域整合发展”的发展思路，建立健全全城乡整合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、基础设施建设、文化建设、社会建设、开启建设新时代开放安宁美丽国门新征程中的重要作用。

3.乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费，绩效目标：坚持中央实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，围绕“开放主动，内外互动，产业驱动，三区联运，实现边区产域整合发展”的发展思路，建立健全全城乡整合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、基础设施建设、文化建设、社会建设、开启建设新时代开放安宁美丽国门新征程中的重要作用。

4.保障房建设项目前期经费—绩效工作经费，绩效目标：保障老旧小区改造、城镇棚户区改造和其他保障性住房项目前期工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县住房和城乡建设局部门2024年机关运行经费安排300000元，与上年对比减少310900元，主要原因分析：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控经费支出；四是因人员退休人员调动单位人数减少；五是上年误将退休人员公用经费和绩效工作经费中办公费部分计入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县住房和城乡建设局部门资产总额1321553119.05元，其中，流动资产581204834.72元，固定资产9418209.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程726490960.31元，无形资产4439114.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3363822.21元，其中固定资产增加131140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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