河口县人民政府外事办公室2024年预算公开

监督索引号53253201843800000

河口县人民政府外事办公室2024年预算公开

目录

第一部分 河口县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、礼宾科、对外政策研究科、涉外事务科及边界科。

所属事业单位1个，为河口县外事咨询服务中心，不独立核算。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，切实增强党对外事工作的集中统一领导。一是坚持把学习贯彻习近平外交思想和习近平总书记关于外事工作重要讲话、重要指示批示精神作为办党组会议“第一议题”。二是认真抓好省委、州委外事工作委员会各项工作部署落实。

2.服务发展大局，全力构建对外开放和友好交往新格局。一是切实提高因公出访团组的审核审批质量。截至目前，以优质、高效的服务办理我县因公出访来访团组53个，1031人次。二是继续推动高层交往。三是高水平助力对外交流。积极推动河口县与越南老街省各部门开展中越“两国一城”跨国春节联欢晚会、“中文主题日”、“中越中秋诗歌朗诵会”等友好交流。

3.扎实推进强边固防各项工作，常态化开展边境踏查工作。一是常态化开展边境踏查。我办将边境踏查纳入重要工作日程，确保每月上界不少于3次，截至目前开展联合踏70余次；不定期与边管部门、乡镇武装部开展联合踏查。二是加大对越违规行为交涉力度。有效处理了越方界河非法捕捞、倾倒垃圾、焚烧，抵铁丝网烧荒、种植等违规行为。三是积极做好拦阻设施相关工作。通过新增网外国土双语警示牌、在抵边村寨大力宣传中越边界法律法规，向外明确对外宣示领土主权，持续压紧压实网外国土各方管控责任，夯实维护陆地国界安全稳定根基。四是持续用好、管好外事界务员队伍。县外办充分发挥外事界务员人熟、地熟、情况熟的优势，要求每月上界巡查不少于4次，发现问题第一时间上报，截至目前外事界务员累计上报有效信息95条。

4.强化涉外保障，助力河口建设国际化。一是收集周边国家情况，提供对越合作信息及政策指导。结合河口县实际开展涉越政策收集分析，累计上报外事专报15期，越南涉边政策、医疗等专题研究报告17期。二是推动国际友好镇坊缔结工作。推动河口镇与老街市老街坊、沿海坊、谷柳坊缔结为友好镇坊。三是持续拓展国际友好关系。县委主要领导率团到越南北江省陆岸县进行友好交流，在双方就进一步深化双边各领域交流合作达成共识的基础上，邀请陆岸县代表团到河口县访问。四是做好中越友好项目申报实施工作。2023年，累计申报“心联通 云南行”—河口县民族图书馆国门书社“丝路友好书屋”、河口县职业高级中学篮球场升级改造项目共2个。

5.创建特色品牌，推动党的建设与外事工作深度融合。一是党建品牌创建更加精准深入。秉承“忠诚、团结、奉献、担当”的外事精神，打造“外事为民 戍边卫士”的党建品牌。二是严格落实好党内组织生活。以“委员领读、党员交流、书记点评”方式开展“三会一课”11次，先后开展“缅怀革命先烈，传承红色精神”“开展矛盾纠纷治理，党建引领涉外婚姻健康和谐”等各类主题党日9次。三是筑牢党员思想防线。通过组织党员干部观看“问剑破局”警示教育片、开展强化红色革命教育等活动，引导党员干部严守法纪规矩底线，始终做到慎始、慎微、慎独。四是持续推进党风廉政和巡查整改工作。县外办针对2022年县委第二巡察指导组反馈的问题清单，狠抓整改落实，做深做实巡察“后半篇”文章，截至目前所有问题清单已整改销号完毕。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员：3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2470770.61元，其中：一般公共预算2283937.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入186832.75元。

与上年对比减少1977394.97元，主要原因分析主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2283937.86元，其中:本年收入2283937.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2283937.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1640529.27元，主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2470770.61元。财政拨款安排支出 2283937.86元，其中：基本支出2129937.86元，与上年对比减少301829.27元，主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动；项目支出154000元，与上年对比减少1338700元，主要原因分析上一年度有上级资金未使用完毕结转使用，本年度无新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为537049.9元，主要用于行政人员基本工资及其相关福利，较上年预算数减少268164.8元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为926821.06元，主要用于事业人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加10500.06元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为340832.75元，主要用于2024年绩效工作经费，较上年预算数减少1675565.7元。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数1200元，主要用于退休人员公用经费，与上年比较增加600元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为80940，36060元，主要用于退休人员生活补助及相关福利，较上年预算数增加44880元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207331.84元，主要用于单位人员单位部分养老保险支出，较上年预算数减少34584.8元。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5830.32元，主要用于单位人员单位部分失业保险、工伤保险支出，较上年预算数增加100.46元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44621.25元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险，较上年预算数减少22224.75元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为89120.62元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加1535.77元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为75188.4元，主要用于缴纳在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数减少9807.75元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10143.47元，主要用于缴纳除在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数减少716.47元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为151691元，主要用于在职在编人员住房公积金补助，较上年预算减少23947元。

五、对下专项转移支付情况

无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5670元，其中：政府采购货物预算5670元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89697元，较上年减少3元，下降0.003%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为29999元，较上年减少1元，下降0.003%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）90人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

（二）公务接待费

河口县人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为31499元，较上年减少1元，下降0.003%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为28199元，较上年减少1元，下降0.003%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28199元，较上年减少1元，下降0.003%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县人民政府外事办公室2024年重点项目预算绩效共2个，项目资金共计154000元。其中河口县外事办公室绩效工作经费131000元，2024年驻村工作经费及补助—绩效工作经费23000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门调整预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县人民政府外事办公室2024年机关运行经费财政拨款预算115426.96元，主要用于办公费56000元、工会经费23426.96元、其他交通费用34800元、其他商品和服务支出1200元。较上年预算执行数减少28489.74元，主要原因：人员变动导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县人民政府外事办公室资产总额161974.49元，其中，流动资产131789.30元，固定资产26555.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3630元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少62544.54元，其中固定资产减少15723.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

河口县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201843800111