河口瑶族自治县乡村振兴局2024年预算公开

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河口瑶族自治县乡村振兴局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

（4）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

（5）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

（6）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。

（7）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

（8）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。（重组后新三定方案未下达，部门职能职责沿用重组前三定方案执行）

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县乡村振兴局为行政单位，机关下设6个内设机构，分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。

河口瑶族自治县乡村振兴局所属事业单位1个，是河口县精准扶贫管理中心。

（三）重点工作概述

（1）强化统筹协调推动工作落实。一是强化工作统筹。二是强化驻村帮扶。三是强化督促指导。

（2）抓实防止返贫动态监测。一是明确监测底线。制发《关于确定全县防返贫动态监测范围的通知》，明确家庭年人均纯收入8050元为河口县防返贫动态监测工作的监测底线。二是实行按月监测预警机制。三是管好用好“政府救助平台”。四是不定期分析研判。

（3）千方百计促进脱贫群众稳定增收。一是抓产业帮扶。二是抓就业帮扶。三是做实消费帮扶。四是全面实施“双绑”利益联结机制和促进脱贫人口持续增收三年行动，认真落实脱贫人口产业发展促增收“六个一批”及脱贫人口稳岗就业“六个一批”增收措施，做实消费帮扶、兜底保障等各项措施，多措并举促进脱贫人口实现稳定增收。

（4）抓细项目建设及资金管理使用。一是抓好项目推进和资金管理。二是加强扶贫项目资产后续管理。三是脱贫人口小额信贷扶持方面。

（5）抓实问题整改。一是对标第三方评估及省对州、县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题，主动认领问题19个（含涉及我县具体问题6个），制定整改措施57条。二是对标2022年度州对县乡村振兴实绩考评反馈问题11个，制定整改措施35条。三是对标省级督查反馈问题，主动认领问题7个（含涉及我县具体问题3个），制定整改措施16条。四是国家乡村振兴杂志社暗访反馈问题4个，制定整改措施13条。五是州级成效督查反馈问题6个，制定整改措施12条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职人员实有16人，其中：财政全额保障16人（行政人员5人，事业人员11人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务预算总收入2699734.66元，其中：一般公共预算2699734.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3010282.45元对比减少310547.79元，主要原因分析：1.人员变动，工资、保险等支出增加；2.巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费等项目款减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2699734.66元，其中:本年收入2699734.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2699734.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3010282.45元对比减少310547.79元，主要原因分析：1.人员变动，工资、保险等支出增加；2.巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费等项目款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2699734.66元。财政拨款安排支出2699734.66元，其中：基本支出2523734.66元，与上年2434282.45元对比增加89452.21元，主要原因分析：人员变动，工资、保险等相应增加；项目支出176000元，与上年576000元对比减少400000元，降幅69.44%，主要原因分析：2024年减少巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为1800元，主要用于退休人员公用经费支出，与上年执行数1800元一致。

2、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休(项）2024年预算数为96697.2元，主要用于退休人员工资，与上年执行数一致。

3、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2024年预算数为244691.36元，较上年执行数235088.96元增加9602.4元，主要用于养老保险支出，主要原因：2024年养老保险支出增加。

4、2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）2024年预算数为11356.8元，较上年执行数10900元增加456.8元，主要用于遗嘱人员生活补助支出，主要原因：由于2023年最低生活保障基数增加，死亡抚恤也增加。

5.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2024年预算数为6623.8元，较上年执行数6008.49元增加615.31元，主要用于社会保障保险支出，主要原因：人员变动，失业保险增加。

6、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56032.05元，较上年执行数59015.85元减少2983.8元，主要用于行政人员医疗保险费支出，主要原因：2023年人员变动，行政医疗保险支出减少。

7、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为101249.5元，较上年执行数91844.09元增加9405.41元，主要用于事业人员医疗保险费支出，主要原因：2023年人员变动，事业医疗保险支出增加。

8、2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为87278.05元，较上年执行数83789.3增加3488.75元，主要用于公务员医疗保险费支出，主要原因：2023年人员变动，公务员医疗补助支出增加。

9、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为12016.96元，与上年执行数11475.92元增加541.04元，主要用于其他医疗保险费支出，主要原因：2023年人员变动，其他行政事业单位医保支出增加。

10、2130501款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行(项）2024年预算数为677226.8元，较上年执行数709670.52元减少32443.72元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴行政人员经费支出，主要原因：人员变动，行政人员支出减少。

11、2130550款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫事业机构(项）2024年预算数为1050582.14元，较上年执行数956923.12元增加93659.02元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴事业人员经费支出，主要原因：人员变动，事业人员支出增加。

12、2130599款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项）2024年预算数为176000元，较上年执行数565000元减少400000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴其他经费支出，主要原因：减少巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费等项目支出。

13、2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2024年预算数为178180元，较上年执行数171049元增加7131元，主要用于公积金支出，主要原因：2023年人员变动，住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年减少6700元，下降6.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为100000元，较上年减少6700元，下降6.28%。 国内公务接待预算批次为120次，共计接待960人次。

减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作开展必要支出外，严格规范公务用车运行费、公务接待、因公出国（境）费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因分析：我单位无车辆编制，无公务用车，导致无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年重点项目为：

1. 乡村振兴巩固脱贫成果工作经费-绩效工作经费134800元；

2. 乡村振兴驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费18200元；

3. 乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费5000元；

4. 抵边联防所生活补助通信补贴资金18000元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费财政拨款预算138127.94元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年136927.64元相比增加1200.3元，主要原因：人员变动，预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县乡村振兴局资产总额6683370.64元，其中，流动资产6548530.14元，固定资产134840.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49032.36元，其中固定资产增加73300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值97740元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分

河口瑶族自治县乡村振兴局2024年部门预算表（附件17张汇总表）

2024年部门预算表具体内容详见附件

河口瑶族自治县乡村振兴局

2024年2月26日

监督索引号53253200432800111