河口瑶族自治县水务局2024年预算公开

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河口瑶族自治县水务局2024年预算公开

目录

第一部分 河口县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。

（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。

（二）机构设置情况

河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。

河口县水务局所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心；

2.河口瑶族自治县水库管理处；

3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处；

4.河口瑶族自治县水土保持监测站；

5.河口瑶族自治县水政监察大队；

6.河口瑶族自治县河道管理所；

7.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（三）重点工作概述

1.强化统筹协调，加快前期工作。强化与自然资源、生态环境、林草等部门的沟通协调，加快建设用地、林地、环评等相关报批工作。积极推进两个“三年行动”，以市场化的思路做好投融资策划，对项目整体进行精细化包装，合理配置水源、确定建设内容及投资规模，兼顾项目的经济性、成熟度和效益发挥，做到成熟一批、实施一批。

2.深入挖掘潜力，加快工作进度。挂图作战，倒排工期，各参建方加强沟通，紧密合作。对计划开工、推进前期项目，加强前期工作力量，采取专人负责、交叉作业、并联办理、压茬推进等措施，加快相关前置要件报审报批进度，加大人、材、机械投入保障力度，尽早尽快落实开工条件，做到能开尽开、能早尽早。

3.强化履职尽责，抓实河长制工作。充分发挥河长办组织、协调、分办、督办作用，督促好各级河长扛实巡河及协调解决问题的责任；针对存在的四乱问题及时开展排查整治，深入推进河湖“清四乱”、清河行动常态化规范化。深化“河长+检察长”“河长+警长”等机制，落实任务清单，在督察检查中形成工作合力，积极履行生态公益诉讼职责。推动落实“党建+河湖长制”工作，充分发挥各级党组织在河库保护治理中的作用，组织动员广大党员群众广泛参与治水、护河行动。

4.抓实抓细水旱灾害防御工作。严格执行汛期领导带班和24小时值班制度，持续强化部门联动、信息互通，不断提高雨情、水情、旱情预测预报水平，加强巡查排查，切实做好山洪地质灾害防范工作，全力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职在编实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,102,512.96元，其中：一般公共预算40,102,512.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加了29,356,355.86元，主要是因为今年新增了天生桥水库县级配套资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40,102,512.96元，其中：本年收入40,102,512.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,102,512.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加了30,547,501.95元，主要是因为今年新增了天生桥水库县级配套资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,102,512.96元。财政拨款安排支出40,102,512.96元，其中：基本支出7,129,512.96元，与上年对比，减少了287,898.05，主要是因为今年人员比去年减少，相应的工资、保险等各项支出均减少；项目支出32,973,000元，与上年对比，增加了30,835,400元，主要是因为今年新增了天生桥水库县级配套资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2024年预算数为12,000元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年对比，增加了600元，主要是因为今年新增了1名退休人员。

2.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为362,723.40元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加了4,974元，主要是因为今年减少1名普通行政退休人员，又新增1名副科级行政退休人员，退休工资相应增加。

3.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为252,571.20元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加了31,947元，主要是因为今年新增1名事业退休人员。

4.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为643,582.24元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了29,053.76元，主要原因是：在职人员减少，相应的养老保险缴费支出也减少。

5.2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为117,279.89元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，与上年对比，减少了32,048.84元，主要原因是：去年退休人员工龄长，工资高，相应计提的职业年金也较高。

6.2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为22,704元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、安葬补助费用支出，与上年对比，增加了864元，主要原因是：去年死亡抚恤未发放，今年重新核定后为22,704元。

7.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为23,514.32元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了594.85元，主要原因是：今年在职人员比上年减少，工伤保险和失业保险支出相应减少。

8. 2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63,772.11元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了25,601.25元，主要原因是：行政在职人员减少，行政人员医疗保险相应减少。

9. 2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为364,225.92元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了9,117.85元，主要原因是：今年新增事业人员，医疗保险缴费支出也相应增加。

10. 2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为272,607.45元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，与上年对比，增加了1,586.70元，主要原因是：在职人员正常晋升，工资增加，相应的医疗补助缴费支出也增加。

11. 2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为36,700.17元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了652.24元，主要原因是：今年大病保险单位部分上调。

12.2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为769,027.50元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，减少了308,902.40元，主要原因是：今年预算时行政人员比去年减少了2人。

13. 2130305农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为32,030,000元，主要用于水利工程建设经费支出，与上年对比，增加了32,030,000元，主要原因是：今年新增了天生桥水库县级配套资金。

14. 2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为100,000元，主要用于水保工作经费支出，与上年一致。

15. 2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为69,000元，主要用于防汛抗旱工作经费支出，与上年对比，增加了25,000元，主要原因是：今年防汛工作任务重，相应项目支出增加。

16. 2130335农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）2024年预算数为110,000元，主要用于农村水利水电工作经费支出，与上年对比，减少了10,000元，主要原因是：今年人员减少，绩效工作经费减少，项目支出相应调减。

17. 2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为4,375,051.76元，主要用于在职事业人员工资福利支出、日常办公费用及河长制项目支出，与上年对比，减少了1,313,368.53元，主要原因是：今年调减少了往来款的预算支出。

18.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为477,753元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，与上年对比，减少了20,886.00元，主要原因是：今年在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额46,600元，其中：政府采购货物预算16,600元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,643元，较上年减少了6,577元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县水务局2024年公务接待费预算为87,513元，较上年减少6,577元，下降6.99%，国内公务接待批次为87次，共计接待900人次。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为125,130元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费125,130元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政预算批复河口县水务局10个重点项目，分别是：

1.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费10,000元；

2.乡村振兴驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费36,000元；

3.防汛抗旱工作经费—绩效工作经费69,000元；

4.河长制工作经费—绩效工作经费100,000元；

5.农村水利水电工作经费—绩效工作经费110,000元；

6.河口县水土保持信息化技术服务费—绩效工作经费100,000元；

7.水库工作经费—绩效工作经费30,000元；

8.抵边联防所所长生活通信补助—绩效工作经费18,000元；

9.河湖管理保护治理项目资金500,000元；

10.河口县天生桥水库工程县级配套资金32,000,000元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2024年部门预算公开表《部门项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县水务局2024年机关运行经费安排312,310.26元，与上年对比，减少了23,618.84元，主要原因是：单位在职人员减少，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县水务局资产总额155,179,147.21元，其中，流动资产15,452,642.77元，固定资产361,036.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42.79元，其他资产139,365,425.35元（其中：公共基础设施139,257,886.35元，政府储备物资107,539元）。与上年相比，本年资产总额增加142,300.37 元，其中固定资产增加了262,814.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分

河口县水务局2024年部门预算表

（附件17张表）

2024年度部门预算表具体内容详见附件。

河口瑶族自治县水务局

2024年2月21日

监督索引号53253200433200111