河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年预算公开

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河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

（二）机构设置情况

爱卫办为全额拨款事业单位，部门内设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。

爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务；

宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议；

综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持对标找差，加大环境整改力度。深入贯彻落实省、州关于推进爱国卫生新“7个专项行动”工作部署和要求，对标对表新“7个专项行动”考核办法，认真开展自检自查，进一步认清差距、迎难而上，以更加有力的举措，全力以赴推进各项工作。

2、坚持探索实践，完善长效管理机制。立足于爱国卫生健康促进工作平台，坚持创新思路、创新方法，促进乡镇域城市精细化管理长效常态化，为推进镇域环境建设与管理，推动镇域经济发展夯实基础。

3、严督实导务求实效。加强对各责任单位工作落实情况的督导检查，坚决防止在推进爱国卫生新“7个专项行动”中搞形式、走过场等形式主义，从解决一个个具体问题入手，力求各项工作取得实效。继续加大对存在问题的曝光力度，实行销号管理，限期整改落实，推动问题真正得到解决。

4、强化措施补齐短板。紧紧围绕配套病媒生物抗药性实验设备设施不齐全、地下网管建设不完善、集贸市场管理不规范、老旧小区管理难等问题和短板，坚持以问题导向，整合工作力量和资源，着力抓实突出问题整治整改，确保今年集中整治取得阶段性成效。

5、加大宣传营造氛围。坚持将巩固国家卫生县城、创建国家卫生乡镇和健康县城建设相结合起来，不断创新方式方法，进一步丰富线上线下宣传阵地和途径，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养意识和水平，努力营造“人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风尚，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1010856.74元，其中：一般公共预算1010856.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少106019.38元，下降9.49%，主要原因分析2024年各项工作正在有序进行，资金需求较减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1010856.74元，其中:本年收入1010856.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010856.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少106019.38元，下降9.49%，主要原因分析2024年各项工作正在有序进行，资金需求较减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1010856.74元。财政拨款安排支出 1010856.74元，其中：基本支出708356.74元，与上年对比减少7876.21元，下降1.10%，主要原因分析工作经费支出减少；项目支出302500元，与上年对比减少33642.7元，下降10.00%，主要原因分析2024年各项工作正在有序进行，资金需求较减少,支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）72539.36元主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

2、2089999（其他社会保障和就业支出）3173.6元主要用于失业保险和工伤保险缴费支出；

3、2100199（其他卫生健康管理事务支出）805638.42元主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出，爱国卫生工作经费支出；

4、2101102（事业单位医疗）48510.7元主要用于基本医疗保险缴费支出；

5、2101103（公务员医疗补助）22668.55元主要用职工公务员医疗补助缴费支出；

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）3315.11元主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7、22100201（住房公积金）55011元主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县爱卫办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县爱卫办2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

县爱卫办2024年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县爱卫办2024年公务用车购置及运行维护费为0元，和上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县爱卫办为事业单位，2024年机关运行经费安排0元，较上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县爱卫办资产总额526497.07元，其中，流动资产379167.07元，固定资产147330元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少255978.4元，其中固定资产减少74500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值74500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200276500111