河口瑶族自治县退役军人事务局2024年预算公开

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河口瑶族自治县退役军人事务局2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担面对面、个性化、一对一服务退役军人，关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人政策宣传；承担为退役军人提供政策咨询和信息服务；收集本村（社区）退役军人数据信息；指导退役军人党员及时纳入党组织管理，并积极参加党组织安排的活动；配合有关部门和服务机构做好来信来访工作。

负责辖区内烈士陵园管理维护工作。建立完善烈士档案，积极征集、整理、展示与革命斗争有关的历史资料、物品，做好烈士陵园纪念馆管护，为社会各界、参战老兵及烈士亲属祭扫活动提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。

所属单位2个，分别是：

1. 河口县烈士陵园管理所。（非独立核算，非独立批复单位）

2. 河口县退役军人服务中心。（非独立核算，非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1. 完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

2. 双拥、安置、优抚工作。

3. 烈士陵园维护运行。

4. 为重点优抚对象解决“三难”。

5. 春节、八一等节日期间开展慰问活动。

6. 处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,416,628.60元，其中：一般公共预算8,253,926.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入162,701.96元。

与上年对比减少1,813,447.31元，主要原因分析：减少死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,253,926.64元，其中:本年收入8,253,926.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,253,926.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,794,830.13元，主要原因分析：减少死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,416,628.60元。财政拨款安排支出 8,253,926.64元，其中：基本支出8,016,926.64元，与上年对比减少469,727.89元，主要因为减少死亡抚恤预算；项目支出237,000.00元，与上年对比减少了1,325,102.24元，主要是项目预算主要为2024年乡村振兴工作队队员、抵边乡镇联防所所长生活补助经费及双拥工作经费。单位自有资金支出162701.96元，主要包括乡村振兴工作经费、军休干部调资经费及公务用车运行及维护费。

财政拨款安排支出按功能科目分类（其中：基本支出8,016,926.64元，项目支出237,000.00元）。2080505款安排支出270,487.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款安排支出1,188,576.00元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款安排支出8,600.00元，主要用于伤残抚恤支出；2080805款安排支出62,100.00元，主要用于义务兵优待支出；2080899款安排支出1,723,900.00元，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出933,700.00元，主要用于退役士兵安置支出；2080904款安排支出20,000.00元，主要用于退役士兵管理教育支出；2080905款安排支出1,221,000.00元，主要用于军队转业干部安置支出； 2082001款安排支出200,000.00元，主要用于临时救助支出；2082801款安排支出968,823.58元，主要用于行政运行经费支出；2082850款安排支出950,289.22元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出237,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出；2089999款安排支出5,991.38元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出80,671.26元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出91,582.48元，主要用于事业单位医疗支出；2101103款安排支出84,527.40元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出11,718.64元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款安排支出194,959.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口县退役军人事务局2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增加原因：较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：三公经费厉行节约，较上年下降10%以内。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县退役军人事务局2024年项目支出共7项，安排项目资金399,701.96元。

（一）2024年乡村振兴工作队队员补助-绩效工作经费

安排项目资金23,000.00元。总体目标：定期不定期研究选派和日常管理工作，对口强化业务指导，持续推动工作落实，全面推进乡村振兴。

（二）2024年抵边乡镇联防所所长生活补助经费—绩效工作经费

安排项目资金13,500.00元。总体目标：持续加强边境地区基层党组织建设，推动机关党员干部下沉边境一线，落实好强边固防任务要求，保障好人民群众现实需要。及时足额发放联防所所长生活补助经费，认真落实好强边固防任务要求。

（三）2024年双拥工作—绩效工作经费

安排项目资金150,500.00元。总体目标：为深入贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作和双拥工作的主要论述，不断巩固和发展军政军民团结，聚焦重点任务，充分弘扬拥军优属优良传统，提前谋划，精准实施，奋力推进新时代退役军人事务工作和双拥工作再上新台阶。做好新时代拥军优属、拥政爱民工作，弘扬我县双拥优良传统，促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党委政府工作大局、国防和军队建设全局，进一步巩固和提升我县第十一届省级双拥模范城（县）创建成果，争创全国双拥模范城（县）。

（四）2024年双拥办工作经费

安排项目资金50,000.00元。总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于双拥工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕实现第二个百年奋斗目标、建军一百年奋斗目标和云南省“3815”战略发展目标、红河州“337”工作思路，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断增强军政军民向心凝聚力、奋进团结力、战争制胜利，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、为推进强国强军汇聚强大力量。根据《河口县创建全国双拥模范城（县）实施方案》文件要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平强军思想、习近平总书记关于双拥工作重要论述和考察云南重要讲话精神，弘扬双拥光荣传统，巩固发展新时代军政军民团结。

（五）公务用车运行及维护经费（单位自有资金）

安排项目资金54,344.02元。总体目标：贯彻落实中央、省、州、县关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮扶等各项政策：做好全县2054名退役军人和其他优抚对象的服务管理工作；精心管理维护水头、南溪、蚂蝗坡三个国家级烈士陵园。

（六）上年结转结余乡村振兴工作经费（单位自有资金）

安排项目资金20,000.00元。总体目标：认真贯彻落实中央和省委、州委农村工作会议精神，构建现代农业体系，完善农业保障制度，服务好乡村全面振兴。

（七）上年结转结余军休干部调资经费（单位自有资金）

安排项目资金88,357.94元。总体目标：保障军休干部权益，确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费的按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(2)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(3)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(4)“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县退役军人事务局2024年机关运行经费安排160,344.8元，与上年对比增加261.60元，主要是因为单位人员变动调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口县退役军人事务局资产总额684,948.25元，其中，流动资产202,022.48元，固定资产482,925.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少309,065.66元，其中固定资产减少139,970.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253200276300111