河口瑶族自治县人民医院2024年预算公开

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河口瑶族自治县人民医院2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每月一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县人民医院设置59个内设机构，包括：1.党委办公室；2.纪委办公室（监察科）；3.行政办公室（应急管理办公室、对外联络办公室）；4.人事科（人才办）；5.医务部；6.门诊管理办公室；7.病案管理科；8.医患关系办公室；9.科教科（国际临床学院）；10.质控科（医院改革办公室）；11.审计科（绩效核算办公室）；12.护理部；13.感染管理科；14.信息科；15.医学装备管理科；16.招标采购科；17.后勤保障部；18.基建科；19.浆洗中心；20.车辆管理科；21.保卫科；22.财务部；23.收费管理科；24.医保科（价格管理办公室）；25.内一科（神经内科、内分泌、代谢性疾病科、老年病科）；26.内二科（呼吸与危重症医学科、肾内科、风湿免疫科）；27.内三科（心内科）；28.内四科（消化内科、血液科、肿瘤科）；29.感染科；30.儿科（新生儿科）；31.外一科（普外科、肿瘤外科，泌尿外科、血管外科）；32.外二科（骨科、烧伤科，神经外科、胸外科）；33.妇产科（妇科、产科）；34.中医科；康复医学科（疼痛科）；35.精神科；36.重症医学科（营养科）；37.口腔科；38.检验科（分子生物实验室）；39.病理科；40.输血科；41.药剂科（临床药学室、静脉用药调配中心、药品采购办公室）；42.医学影像科（综合介入室）；43.超声医学科；44.功能科（心电图、骨密度、经颅多普勒）；45.麻醉手术科；46.消毒供应中心；47.客户服务部；48.高压氧舱室；49.康养中心；50.远程会诊中心；51.健康管理中心；52.医共体办公室；53.120急救站；54.河口县人民医院驻河口县看守所卫生所；55.河口县人民医院司法鉴定所（司法鉴定所办公室）；56.眼耳鼻喉科（眼科、耳鼻喉科）；57.急诊科；58.皮肤科；59.国际医疗部。所属单位为0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

继续推进实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；完成上级主管部门交办的其他专项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制290人。在职实有286人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助286人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员158人，其中： 离休1人，退休157人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37,869,439.64元，其中：一般公共预算37,869,439.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10,192,671.30元，主要原因是人员职称变动、社保缴费基数调整以及今年财政未批复我单位延续项目导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,869,439.64元，其中:本年收入37,869,439.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,869,439.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10,192,671.30元，主要原因是人员职称变动、社保缴费基数调整以及今年财政未批复我单位延续项目导致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37,869,439.64元。财政拨款安排支出37,869,439.64元，其中：基本支出37,869,439.64元，与上年对比增加1,172,228.70，主要原因是人员职称变动、社保缴费基数调整导致；项目支出0元，与上年对比下降11,364,900.00元，主要原因是今年财政未批复我单位延续项目导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99），2024年预算数为93,000.00元，主要用于其他组织事务支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），2024年预算数为4,430,182.08元，主要用于离退休人员工资福利支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2024年预算数为2,743,843.78元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为1,371,921.89元，主要用于职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01），2024年预算数为27,048.00元，主要用于遗属生活补助。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99），2024年预算数为120,043.17元，主要用于其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01），2024年预算数为23,655,427.23元，主要用于在职职工工资福利支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2024年预算数为1,834,945.53元，主要用于职工医保费用支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2024年预算数为1,365,949.09元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2024年预算数为155,374.87元，主要用于职工大病补充保险费用支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为2,071,704.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民医院2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额900,928,715.62元，其中，流动资产71,105,087.41元，固定资产795,320,741.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,723,443.12元，无形资产7,215,795.76元，其他资产9,563,647.40元。与上年相比，本年资产总额减少54,281,346.11元，其中固定资产（净值）增加147,445,423.21元。处置房屋建筑物5,751.28平方米，账面原值13,503,084.91 元；处置车辆1辆，账面原值142,560.00元；报废报损资产1020项，账面原值57,264,365.03元，实现资产处置收入106,787.75 元；资产使用收入388,395.73元，其中出租资产3,105.72平方米，资产出租收入388,395.73元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200236100100111