河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算公开

监督索引号53253200236100300000

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算公开  

目录

第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康;其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设12个科室，分别为：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生科；检验科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；地方病、虫媒防治科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科；总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心以科学发展观为指导，坚持做好疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测、健康教育与健康促进、技术指导等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。原因：经与车编办核实，本单位为事业单位，无车辆编制，我单位车辆均上级部门配备。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7082016.15元，其中：一般公共预算7082016.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6135112.08元，主要原因：主要原因：新冠疫情结束，2024年无事业收入，2024年重大公共卫生项目金额不确定、新冠疫情防控资金不确定，未入项目库没有纳入财政预算管理；2023年上级新冠项目资金拨入较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7082016.15元，其中:本年收入 7082016.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7082016.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3695587.85元，主要原因：新冠疫情结束，2024年无事业收入，2024年重大公共卫生项目金额不确定、新冠疫情防控资金不确定，未入项目库没有纳入财政预算管理；2023年上级新冠项目资金拨入较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7082016.15元。财政拨款安排支出 7082016.15元，其中：基本支出7082016.15元，与上年对比减少2347535.25，主要原因2024年新冠防控资金支出大幅度下降，2023年新冠项目资金支出占比较大，导致差额幅度较大；项目支出0元，与上年对比减少1348052.6元，主要原因2024年重大公共卫生服务项目不确定金额，做预算时没有录入项目库。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）“201（类）－32（款）-99（项）其他组织事务支出”8400元，用于退休公用经费；

（2）“208（类）－05（款）-02（项）事业单位离退休”，主要反映行政事业单位离退休的补助收入371446.44元，主要用于行政事业单位退休人员工资；

（3） “208（类）－05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”683990.08元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）“208（类）－05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”35359.86元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出；

（5）“208（类）－99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出”29924.57元，主要用于失业保险；

（6）“210（类）－04（款）-01（项）疾病预防控制机构”4685956.76元，主要用于行政事业单位工资福利支出；

（7）210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗457418.37元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

（8）210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助260119.26元，主要用于行政事业单位公务员医疗方面支出；

（9）210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出34329.81元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

（10）221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出515071元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168976.5元，较上年减少300384.56元，下降64.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为79976.5元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待350人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为89000元，较上年减少300384.56元，下降77.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300000元，增下降100%；公务用车运行维护费89000元，较上年减少384.56元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：2023年购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心资产总额14726946.29元，其中，流动资产4388430.21元，固定资产10335807.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2708.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1163302.78元，其中固定资产减少10443676.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产215项，账面原值1562868.4元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253200236100300111