河口瑶族自治县第二中学2024年预算公开

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河口瑶族自治县第二中学2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二河口瑶族自治县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县第二中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展、初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校明确责任、完善制度、落实资金、强化管理”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口县第二中学属河口瑶族自治县教育体育局下属二级单位，学校设有：校长室、校务办、教务处、政教处、总务处、财务室六个处室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，河口县第二中学以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、预算单位基本情况

河口县第二中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11418078.59元，其中：一般公共预算11418078.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1011679.25元，主要原因分析是2023年下半年调出人员较多，单位职工减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11418078.59元，其中：本年收入11418078.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11418078.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1011679.25元，主要原因分析是2023年下半年调出人员较多，单位职工减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11418078.59元。财政拨款安排支出11418078.59元，其中：基本支出11418078.59元，与上年对比减少187962.7元，主要原因分析是2023年下半年调出人员较多，我单位职工减少，基本支出减少。项目支出0元，与上年对比减少823716.55元，主要原因是教育支出中项目支出未列入预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2024年预算数为15600元，与2023年预算15000元相比，增加600元，是因为2023年新增一名退休人员，用于退休人员公用。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2024年预算数为7636535.28元，与2023年预算数8510763.19元相比，减少874227.91元，主要原因分析是2023年调出4人，退休1人，单位职工减少，人员经费减少。主要用于职工工资、办公费及学生经费等方面。

3.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）2024年预算数为0元，与2023年预算120000元相比，减少120000元，主要原因分析是2022年优秀教师奖励资金未安排支出，纳入2023年预算，资金到位后，按照文件要求按时发放给获奖教师。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2024年预算数为717379.2元，主要用于退休人员工资支出，与2023年预算687237.6元相比，增加30141.6元，主要原因是2023年有1位老师退休，退休人员增加，单位离退休费增加。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1047164.8元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，与2023年预算数1066056元相比，减少18891.2元，主要原因分析是2023年调出4人，退休1人，在职职工减少，养老保险缴费支出减少。

6.208社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）2024年预算数为11352元，与2023年预算10920元相比，增加432元，主要因2023年遗属补助标准提高了。主要是用于对遗属的补助，资金到位后，按时按量发放给遗属本人。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为45813.46元，主要用于在职职工失业保险单位部分缴费支出，与2023年预算46639.95元相比，减少826.49元，主要因在职职工减少，其他社会保障和就业支出减少。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2024年预算数为700291.46元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，与2023年预算712924.95元相比，减少12633.49元，主要是因为2023年调出人员较多，在职职工减少，事业单位医疗缴费下降。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2024年预算数为406099.05元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出，与2023年预算408550.60元相比，减少2451.55元，主要是因为2023年调出人员较多，在职职工减少，公务员医疗补助缴费下降。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为52869.34元，主要用于职工工伤保险和大病医保单位部分缴费支出，与2023年预算51980.55元相比，增加888.79元。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2024年预算数为784974元，主要用于职工住房公积金缴费支出，与2023年预算799685元相比，减少14711元，主要是因为2023年调出人员较多，在职职工减少，住房公积金缴费下降。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29205元，较上年减少903元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县第二中学2024年公务接待费预算为29205元，较上年减少903元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待133人次。

主要原因是我单位切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，2024年持续压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县第二中学资产总额12321696.91元，其中，流动资产112680.25元，固定资产12209014.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少495169.51元，其中固定资产减少434690.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253201036000500111