河口瑶族自治县北山小学2024年预算公开

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河口瑶族自治县北山小学2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县北山小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县北山小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县北山小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县北山小学共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年河口瑶族自治县北山小学以教学工作为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，巩固成果，深化改革、提高质量、持续发展，提升学校办学质量。在原有的办学基础上，力求各项工作都有新突破，办学水平再上新台阶。具体工作如下：

1.狠抓常规落实，教导处要明确各项常规工作，备教辅批改测各方面以检查促落实，要求坚持做到优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”。

2.以提高年级教育质量为目标，强化常规管理，提高教学效益，加强考试的研究与管理。

3.加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

4.做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学习落实工作。按照突出教学一线、突出工作业绩的原则，合理量化干部、教师和职工的工作绩效，提高干部职工工作的目的性和积极性。

5.进一步加大继续教育和岗位培训的力度，创设教育教研氛围，让教师围绕自我发展，积极开展教学研究，不断提高专业素质。

6.提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，增强服务意识，最大限度方便师生。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县北山小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有91人（在职在编78人，长期聘请营养餐临时工13人），其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年河口瑶族自治县北山小学财务总收入16408045.78元，其中：一般公共预算16358385.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入49660元，

与上年对比减少1143842.8元，主要原因是2024年在职人员较上年减少1人，人员经费较上年减少；2024年河口瑶族自治县北山小学绩效工作经费由河口县教育体育局统一预算，上年度营养改善计划资金、生均公用经费结余未纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年河口瑶族自治县北山小学财政拨款收入16358385.78元，其中：本年收入16358385.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1098622.8元，主要原因是2024年在职人员较上年减少1人，人员经费较上年减少；2024年河口瑶族自治县北山小学绩效工作经费由河口县教育体育局统一预算，上年度结余营养改善计划资金、生均公用经费未纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2024年河口瑶族自治县北山小学预算总支出16408045.78元。财政拨款安排支出16358385.78元，其中：基本支出16358385.78元，与上年对比减少86622.8元，主要原因是在职人员减少1人，人员经费相应减少；项目支出49660.00元，与上年对比减少962340.00元，主要原因是2024年河口瑶族自治县北山小学绩效工作经费由河口县教育体育局统一预算，上年度结余营养改善计划资金、生均公用经费未纳入本年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2024年预算数为25800元，主要用于退休干部公用经费支出。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2024年预算数为9899438.94元，主要用于事业单位工资福利支出、办公费支出。较上年减少1050224.2元，变动主要原因：2024年河口瑶族自治县北山小学绩效工作经费由河口县教育体育局统一预算，上年度结余营养改善计划资金、生均公用经费未纳入本年度预算。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2024年预算数为2123857.68元，主要用于事业单位离退休费支出。较上年减少21569.4元，变动主要原因2023年退休死亡2人，新增退休人员2人，变化人员工资标准不一致。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1413251.68元，主要用于机关事业单位养老保险支出。较上年预算数减少5233.6元，变动主要原因2023年在职人员减少1人，养老保险缴费基数较上年减少。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为142525.04元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年减少26000.16元，主要原因2023年9月郭萍、王仁芬退休申请职业年金记实，较上年申请职业年金记实人员基数不一致。

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）2024年预算数为19200元，主要用于死亡抚恤遗属人员生活补助支出。较上年预算数增加1332元，变动主要原因根据红河州民政局 红河州财政局关于提高2023年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知（红民发〔2023〕44号），调整遗属补助人员生活标准。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为61829.76元，主要用于大病医疗保险缴费支出、失业保险缴费支出。较上年预算数减少228.97元，变动主要原因是较上年在职人员减少1人，失业保险缴费相应减少。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2024年预算数为945112.06元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。较上年预算数减少3499.97元。变动原因：较上年在职人员减少1人，事业单位医疗保险缴费相应减少。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）2024年预算数为596378.15元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为73809.47元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2024年预算数为1057183.00元。主要用于行政事业单位按规定比例缴纳公积金单位部分支出。较上年预算数减少4212.00元，变动原因：2023年在职人员较上年减少1人，公积金缴费相应减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县北山小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县北山小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县北山小学2024年公务接待费预算为4800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。与上年对比无变化原因是严格按照“三公”经费相关规定执行，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县北山小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县北山小学2024年重点项目非同级财政补助收入49660.00元。主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、就近就便参观考察、基层党组织建设等经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县北山小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县北山小学资产总额26206918.4元，其中，流动资产388247.5元，固定资产25818670.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4374026.46元，其中固定资产净值减少4575056.01元，原因是固定资产计提折旧。固定资产原值增加255578.91元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入130661.5元，其中出租资产2394平方米，资产出租收入130661.5元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253201036000200111