河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年预算公开

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河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：包括5个综合办公室，7个事业单位：

5个综合办公室：一是党政办公室、二是党建工作办公室、三是经济发展和社会事务办公室、四是扶贫开发办公室、五是社会治安综合治理办公室。

7个事业单位:一是农业综合服务中心；二是国土和村镇规划建设服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是社会保障服务中心；五是林业和草原服务中心；六是水务服务中心；七是乡财政所。

河口县瑶山乡人民政府无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。随着习近平总书记出访越南，双方宣布中越两党两国关系新定位，我坚信，只要我们主动融入中越发展的大格局，创新发展思路，瑶山必将迎来新的更大发展机遇。接下来我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府及乡党委的各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，切实增强经济活力、增进民生福祉、保持社会稳定，全力推进各项目标任务高质量圆满完成。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和中央“三农”工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3343”工作思路，围绕河口县委建设新时代“四城”建设目标，以高质量跨越式发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，开创绿美瑶山高质量跨越式发展新局面。

全乡经济社会发展主要预期目标是：全乡农村经济总收入增速高于全县平均水平，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，一般公共预算收入和支出分别增长10%和12%，固定资产投资超额完成目标任务，单位生产总值能耗、主要污染物排放等约束性指标控制在上级下达指标内。为实现上述目标，我们将抓好以下五个方面工作：

（一）全力以赴抓项目、促开放，铸造推动经济增长强力引擎

主动融入沿边开放“朋友圈”。牢固树立自贸思维，聚焦高质量发展，积极主动服务和融入“区县”新发展战略，在边民互市贸易进口商品落地加工试点、跨境劳务、跨境农业和跨境旅游合作等方面，加快培育瑶山高质量发展新动能，以瑶山经济高质量发展助推河口沿边开放高质量发展，延长农产品产业链，打造集互市、加工等为一体的“边贸助推型”示范点建设，不断激发市场活力。全面助推习近平总书记出访越南涉及河口事项出成果见实效，加强中越友好村寨的交流交往，持续开展五道河小组与越南老街省巴刹县阿母冲乡龙脖村的交流活动，不断增强中华优秀传统文化的对外吸引力和影响力，促进双方边民相互了解、互帮互助，共同维护边境和谐安宁稳定。

赋能升级传统产业。持续实施产业富乡战略，围绕“退蕉、扩果、增林、兴药、强畜”的农业产业结构调整思路，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；积极培育农村电商主体，推进多种新型经营主体发展，助力农产品产销；有效整合土地资源，不断加大土地集约化经营，发展多种形式的适度规模经营；深入挖掘“五个千年”的优势和潜力，下足功夫培育发展新产业新业态，为产业发展注入新鲜血液。力争2024年柑桔面积达到5000亩以上，茶叶面积达到1000亩以上，生物药业面积达到5000亩以上，生态畜牧业产值达到4000万元以上，培育县级以上农业龙头企业1户以上，农产品加工企业1户以上。

全力推进项目建设。坚持以全面实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业农村现代化。立足项目支撑，不断完善提升以交通、水利为重点的农业农村基础设施；整合有关水利建设、农业综合开发、乡村振兴等支农惠农项目，充分整合各类涉农资金，不断完善灌溉与排水工程和田间道路工程等农业基础设施；加快实施农村公路提档升级工程，建成等级农村公路网络，力争五道河码头等项目立项申报、开工建设步伐，加快完善干线公路交通网络，打造瑶山—河口40分钟交通出行圈。

加快培育市场主体。进一步优化营商环境和政务服务，加大市场主体培育力度，强化分类指导和服务，推动市场多起来、大起来、活起来、强起来。按照“一河两岸、跨越发展”的思路，依托五道河边民市场，成立边民互助组，以“边民互市贸易+互助组”的形式与有进出口经营权的企业合作，积极推进运营规范、功能齐全、政策优惠，集仓储、落地加工、自由交易为一体的边民互市示范区建设，不断激发市场活力。

（二）全力以赴防污染、护生态，共建共享绿水青山美丽家园

推动文旅产业融合发展。高起点打造生态文旅新窗口。坚持以文塑旅、以旅彰文，围绕瑶山乡“1229”发展思路，打好招商引资、项目建设和产业培育“组合拳”，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，建立瑶药培育中心、瑶药材库和瑶族博物馆，全力打造瑶药现代化农业产业园。高品质描绘文旅康养新画卷。全面推进盘王小镇生态采摘园、瑶药体验中心、娘娘山健康主题公园等项目建设，提升瑶山文旅品牌的吸引力和生命力。重点开发“思源观星台+红盘人工湖+盘王民俗汇演+娘娘山徒步”一日游路线，将瑶山乡“1229”发展思路擘画的蓝图变为美好现实，着力推进一、二、三产业深度融合。高标准提升农旅文化新内涵。依托“瑶族盘王节”、瑶山乡“五个千年”等资源优势，构建“非遗+研学”文旅新模式，加快开发民俗歌舞、绣花包、古树茶等具有文化内涵的文创产品和建设集米酒、刺绣等传统民俗体验项目，不断提升文旅附加值。

力促宜居绿美乡村建设。以“八美”建设为重点，以“绿化美化三年行动”为总抓手，持续做好绿化用地与国土空间规划、绿地系统规划等衔接，加快完成“干部规划家乡行动”项目入库备案工作，实现“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。接续实施乡村振兴“百千万”“十百千”示范工程，深入推进绿美乡村建设，争创绿美乡镇1个，省级绿美村庄1个，州级绿美村庄2个，县级绿美村庄12个。

推动绿美发展创新突破。以建设绿美瑶山为目标，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战；持续开展耕地流出图斑整治工作；持续开展农村人居环境巩固提升行动，巩固农村厕所革命成果，提升农村生活污水无害化治理水平；厚植“一河两山”资源禀赋，加大生物多样性保护力度；持续强化“河长制”“林长制”，压实各方责任，积极贯彻落实县委、县政府对生态文明建设作出的各项指示，实现全乡森林覆盖率提升至60%以上，推动把生态优势加快转化为发展优势和经济优势。

（三）全力以赴惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数

铸牢民族团结进步同心圆。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，持续办好瑶族“盘王节”等民族节日活动，引导各族群众在思想观念、精神情趣、生活方式上互嵌互融。全力保护和发展少数民族特色村寨，扎实做好现代化边境幸福村升级版申报工作，推动形成边境一线民族团结进步示范带和以现代化边境幸福村为节点、辐射周边边境地区的强边稳边富边新格局，推进全乡民族团结进步事业再上台阶。

巩固脱贫成果保民生。接续用好“一平台三机制”，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，开展特色产业帮扶项目增收行动、脱贫劳动力就业帮扶增收行动、集体经济增收行动和社会保障兜底行动，加强创业就业帮扶，进一步激发群众致富内生动力，确保脱贫人口持续稳定增收。到2024年底，力争全乡脱贫人口家庭人均纯收入达到1.7万元以上，保持全乡有劳动力的脱贫家庭人均纯收入万元以上，保持省级监测线收入以下家庭动态清零。

强化社会保障暖民心。深入实施就地就近就业行动，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业帮扶工作，精准开展政策宣传、岗位推送、技能培训，促进培训群众从普通劳动力向技能劳动力转化，落实好转移就业各项帮扶政策，切实提升农村劳动力转移就业率。严格落实创业扶持政策，大力培育农村致富带头人，带动群众创业发展。深入实施全民参保计划，巩固提升参保覆盖率。统筹推进城乡社会救助工作，深化养老服务体系建设，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。

（四）全力以赴守底线、保安全，全面筑牢风险防范坚固屏障

当好矛盾纠纷“调解员”。深化平安瑶山、法治瑶山建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，让群众在每一件纠纷调解中都能感受到公平正义。守牢安全稳定“硬底线”。持续深化完善瑶山党政军警民一体化“向阳”党委合力强边固防工作机制，深入开展“查强固”工作，不断开创稳边固边兴边富边新局面；深化中越边境地区友好村寨、友好乡镇缔结工作，严打走私、偷渡、破坏边境物理阻拦设施等跨境违法犯罪，筑牢边疆安全稳定屏障。压实安全生产“主责任”。全面压实安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾主体责任；深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全；统筹好发展和安全两件大事，时刻绷紧安全稳定这根弦，把安全稳定各项工作时刻放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧握在手中。

（五）全力以赴转作风、提效能，着力打造风清气正的政治生态

忠诚为政，坚定做到“两个维护”。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，始终以理论上的清醒保证政治上的坚定。坚决当好“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”坚定践行者，把忠诚核心、紧跟核心、捍卫核心体现到实际工作中、体现到具体实践中、体现到一言一行中。依法行政，强化法治政府建设。深入贯彻落实习近平法治思想，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，努力让人民群众感受到公平正义。认真执行重大决策程序制度，切实做到科学、民主、依法决策。认真执行人大及其常委会决议决定，依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会舆论监督，办好人大代表建议、批评和意见。务实勤政，提升为民服务本领。把为民造福作为最重要政绩，不断保障和改善民生。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，不断提高政府执行力。发扬唯实求真精神，大兴调查研究之风，深入基层一线，认真倾听群众心声，积极回应群众关切，切实解决群众难题。充分调动各界人士、各级干部和广大人民群众的积极性，营造干事创业的良好氛围，激发经济社会发展的内生动力。从严治政，永葆清廉政府形象。始终保持“两个永远在路上”的清醒与坚定，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义。精准规范用好问责利器，督促党员干部正确行使权力。保持反腐败政治定力，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚持政府过紧日子，严控“三公”经费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编0辆（其中：公务用车2辆，森林消防车2辆，吸粪车1辆。森林消防车、吸粪车不占用车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1277.80万元，其中：一般公共预算1277.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2222.05万元，主要原因是减少了行政专户非财政拨款结转结余资金以及财政拨款部分资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1277.80万元，其中:本年收入1277.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少453.96万元，主要原因去年有3个上级补助项目纳入预算，财政拨款项目支出不仅有绩效工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1277.80万元。财政拨款安排支出1277.80万元，其中：基本支出1211.80万元，与上年对比减少31.02万元，主要原因是2023年年末人员调出较多；项目支出66万元，与上年对比减少422.95万元，主要原因是去年有3个上级补助项目纳入预算，财政拨款项目支出不仅有绩效工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出371.49万元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出。与上年相比减少34.38万元，主要原因是人员调动。

2.国防支出5万元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。与上年相比增加2万元，主要原因根据2024年武装工作经费要求增加。

3.文化旅游体育与传媒支出50.41万元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比减少18.6万元，主要原因人员变动引起变化。

4.社会保障和就业支出385.59万元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比减少7.09万元，主要原因是人员变动引起变化，2024年村干部工资等人员及公用经费减少。

5.卫生健康支出93.74万元，主要用于计生工作的支出及人员工作。与上年相比减少56.07万元，主要原因是减少了开展业务所需的工作经费。

6.农林水支出308.07万元，主要用于农林水项目支出及事业人员工资。与上年相比减少340.84万元，主要原因是人员变动调整，相应人员经费及公用经费相应调整，包含了基本绩效、奖励性绩效、乡镇岗位补贴等预算经费以及减少了2023年结转的项目。

7.住房保障支出63.50万元，主要用于人员工资。与上年相比增加1.01万元，主要原因是社会保险的调整。

五、对下专项转移支付情况

2024年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.11万元，较上年减少2.11万元，增长下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年公务接待费预算为39.53万元，较上年减少2.11万元，下降5.07%，国内公务接待批次为450次，共计接待4000人次。主要原因为积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为26.58万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.58万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

国防动员（教育经费）—绩效工作经费；宣传工作—绩效工作经费；人大工作—绩效工作经费；战备训练—绩效工作经费；乡村振兴工作经费—绩效工作经费；民兵工作（事业费）—绩效工作经费；瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费—绩效工作经费；纪检监察工作—绩效工作经费；兵役征集经费—绩效工作经费。

（二）立项依据

严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府

（四）重点项目绩效目标

2024年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府重点项目有9个：一是“ 国防动员（教育经费）--绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是开展国防动员、国防教育宣传活动，提升国防安全意识，增强国防后备力量。二是“宣传工作—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是切实加强意识形态工作、国门党建工作、人居环境、民族团结、爱国卫生七个专项行动等重点工作宣传力度，采取多种形式、广辟渠道开展宣传和健康促进活动，形成浓厚的创建氛围。三是“ 人大工作—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是积极组织人大代表外出考察学习乡村振兴工作推进、特色产业培育与转型、现代化边境小康村建设等内容，积极开展学习培训、视察调研、监督检查、代表述职等活动，以更加扎实的工作成效，开创人大工作新局面。 四是“ 战备训练—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是开展民兵战备训练工作，提高战备和实战化训练能力，提升军事训练质量。五是“ 乡村振兴工作经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是确保乡镇工作有序开展，活动有序进行，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。六是“民兵工作（事业费）—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是狠抓民兵工作落实，加强民兵队伍建设，完成民兵训练任务，维护社会稳定。七是“瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是扎实做好在建项目和计划项目的前期工作，积极抓好项目上报工作，积极抓好项目质量监督、隐蔽工程的记录和验收工作，积极做好新农村建设、整村推进、扶贫开发项目，积极配合水管、交通、农业、国土等项目部门做好我乡重点项目的衔接和沟通，确保项目建设按期完成。八是“纪检监察工作——绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是积极组织人大代表外出考察学习乡村振兴工作推进、特色产业培育与转型、现代化边境小康村建设等内容，积极开展学习培训、视察调研、监督检查、代表述职等活动，以更加扎实的工作成效，开创人大工作新局面。 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央、省、州、县纪委全会精神，加强监督执纪，扎实推进干部作风建设，强化疫情防控监督检查，纠治“四风”问题，严格执行党的财经纪律、工作纪律和生活纪律，认真执行公务用车管理、办公用房、公务接待等方面制度，把抓学习、抓教育、抓查摆、抓监督贯穿工作始终，加强对《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等纪法条规学习，并组织开展每月知识测评考试，不断提升监督执纪业务能力水平。九是“兵役征集经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是狠抓兵役征集工作落实，高标准高质量地完成我乡征集任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额23563.67万元，其中，流动资产2264.35万元，固定资产1280.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16446.88万元，无形资产0万元，其他资产3571.67万元。与上年相比，本年资产总额增加2107.73万元，其中固定资产增加62.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253200655400111