河口瑶族自治县地方公路管理段2024年预算公开

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河口瑶族自治县地方公路管理段2024年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口县交通运输局所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。

6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、财务科、工程科、机械科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

农村公路管养情况

（1）结合河口县农村公路养护与管理的实际情况及各乡镇上报的年度养护计划，县地方公路管理段于年初编制《河口县2024年农村公路养护计划》（日常养护、小修保养、预防性养护）。

（2）继续深入开展“四好农村路”建设。按照上级交通主管部门对推进“四好农村路”建设实施方案要求，继续深化农村公路养护体制改革，建立健全符合我县实际的农村公路管理养护运行机制。

（3）持续深入开展绿美公路建设工作。把开展“绿美公路”示范路创建作为一项重要任务抓，深入一线指导工作，统一思想，提高认识，研究方案，增强创建“绿美公路”的自觉性和责任感，把创建活动作为锻炼管理队伍、提升管理水平的重要抓手，要凝集各方面合力，多方筹措整合资金，为“绿美公路”示范路创

建所需资金提供支持，确保“绿美公路”示范路创建取得实质成效。

（4）夯实日常养护工作的基础，做好全县1112.184公里的农村公路日常养护管理工作，提高养护职工业务技能，是做好新一年工作的重中之重。不断加强日常养护工作的管理力度，确保优良路率在95%以上。

（5）稳抓公路项目建设，保质保量按时完成目标任务。

（6）强化路政管理。以依法治路为职责，全面加强公路保护；以促通保畅为目标，着力提升公路应急保畅能力；继续加强公路路域环境综合整治力度。抓好公路日常巡查，加大节假日管理力度，确保对各类违法现象早发现、早处置，最大限度地维护路产路权。

（7）抓好安全生产和应急保障工作。组织开展好平安交通专项整治行动，切实把安全生产各项措施落到实处。督导检查辖区内在建工程、桥梁等重点部位和“春节”、“五一”、“国庆”等重点时段的安全生产隐患排查整治工作，确保辖区农村公路安全畅通。针对恶劣天气，及时启动应急预案，保障道路安全通行。

（8）努力完成上级主管部门布置和下达的各项任务。

农村公路养护项目计划下达情况

（1）河口县2024年农村公路危桥改造项目先期安排资金113万元，实施危桥2座，主要工程内容为对老范寨桥和玛格河桥桥梁梁板进行更换，重新改造桥面系、排水、路面等工程，确保桥梁更加安全牢固。

（2）河口县2024年农村公路路面修复工程由《红河州财政局关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（红财建发[2024]7号）下达计划资金30万元，主要对瑶山乡五瑶公路1.429公里损坏的路面、排水等设施进行修复，确保公路技术状况良好。

（3）河口县2024年农村公路养护工程项目计划暂未下达，具体实施项目待计划下达后按计划实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,299,537.77元，其中：一般公共预算1,339,537.77元，政府性基金2,960,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的26,141,268.67元对比减少21,841,730.90元。其中，基本支出预算较上年的1,441,159.07元减少101,621.30元；项目支出预算较上年的24,700,109.60元减少24,700,109.60元。主要原因是在职人员调出、导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少101,621.30元；2024年无项目资金预算，无上年结转项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,299,537.77元，其中:本年收入4,299,537.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,339,537.77元，政府性基金预算财政拨款2,960,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的26,141,268.67元对比减少21,841,730.90元。其中，基本支出预算较上年的1,441,159.07元减少101,621.30元；项目支出预算较上年的24,700,109.60元减少24,700,109.60元。主要原因是在职人员调出、导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少101,621.30元；2024年无项目资金预算，无上年结转项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,299,537.77元。财政拨款安排支出4,299,537.77元，其中：基本支出1,339,537.77元，与上年的1,441,159.07元对比减少101,621.30元，主要原因是在职人员调出、导致工资、社保、公积金等基本支出预算减少101,621.30元；项目支出0元，与上年的24,700,109.60元对比减少24,700,109.60元，主要原因是2024年无项目资金预算，无上年结转项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出4,800.00元，主要用于退休人员公用经费的支出；

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出273,952.80元，主要用于退休人员工资的支出；

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出105,202.56元，主要用于在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出；

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出7,848.00元，主要用于遗属人员生活补助的支出；

2089999“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出4,602.61元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位承担部分的支出；

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出70,354.21元，主要用于县地方公路管理段在职人员医疗保险单位承担部分的支出；

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出57,588.72元，主要用于县地方公路管理段在职人员公务员医疗补助单位承担部分的支出；

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出7,837.55元，主要用于县地方公路管理段在职人员大病保险单位承担部分的支出；

2120804“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出”支出2,960,000.00元，主要用于县河口县农村公路日常养护县级配套资金的支出；

2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”支出727,646.32元，主要用于农村公路养护项目资金支出；

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出79,705.00元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312,696.00元，较上年的132,696.00增加180,000.00元，增加135.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年公务接待费预算为16,102.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待320人次。

增加原因主要是我单位实行厉行节约尽量压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为296,594.00元，较上年116,594.00元增加180,000.00元，增加154.38%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费116,594.00元，较上年下降0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

购置公务用车预算的主要原因：我单位一辆公务用车“云GH5250”，因该车辆为公路养护用车，出勤频率较高，2008年注册登记，基本达到使用年限，已不能正常使用，变速箱、差速箱、水箱等部件已损坏，车辆的动力性能、经济性能、安全性能明显下降，故障率较高，安全隐患较大，维护、维修及使用成本较高◇需大修变速箱、差速箱、水箱等，车辆支出费用远远高于车辆处置收益，且因此车为停产车型，重要配件已无法配置，排放污染和噪声污染已达极限，电源电器老化，尾气排放不达标，无修复再用价值，依据河公车组复〔2023〕3号进行报废处置，导致我单位无公路养护用车，故我单位进行2024年公务用车购置的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县交通运输局2024年项目支出预算共5个项目，共计2,960,000.00元。该项目为2024年新增预算，该项目按绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，新增项目情况如下：

2024年农村公路养护县级补助资金2,960,000.00元，项目年度绩效目标是保障农村公路得到正常养护，确保农村公路能长期正常使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析河口瑶族自治县地方公路管理段既不是行政单位，也不是参公事业单位，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31月，河口瑶族自治县地方公路管理段资产总额3,073,076,309.84元，其中，流动资产21,848.88元，固定资产净值335,332.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，公共基础设施净值3,072,719,128.48元，其他资产0.00元。与上年3,073,211,919.88相比，本年资产总额减少135,610.04元，其中流动资产较去年14,452.94元增加7,395.94元，固定资产净值较去年478,338.46元减少143,005.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值244,256.00元，累计折旧244,256.00元，账面净值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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